2022年度内蒙古自治区公共资源交易中心部门决算公开

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发布时间：2023-08-16

第一部分　部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分　　部门概况

一、主要职能、职责

1．贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易工作的法律法规和政策规定，研究拟定配套的公共资源交易制度规则和措施。协调推动自治区各级各类公共资源交易平台整合共享工作，协助行业监管部门依法对各类交易活动进行规范化管理。管理自治区本级公共资源交易场所。

2．承担自治区统一的公共资源交易平台管理和运维，统一的评标评审专家库、公共资源交易市场主体信用信息库的管理和维护，全区公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

3．承担工程建设项目招标投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活动的组织实施和管理服务工作。

4．为纳入自治区本级公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。　　　　

5．承担自治区本级政府集中采购相关工作，为各类交易主体提供全流程服务，为政府部门实施监督提供技术支持。接受国家有关部门、各省区市以及盟市的委托提供公共资源交易相关服务。　　　　

6．对全区各级各类公共资源交易平台运行情况进行指导。对全区各级公共资源交易平台提供公共服务情况组织评价和业务培训。　　　　

7．完成自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，自治区公共资源交易中心设9个内设机构：办公室、管理协调处、运行保障处、交易管理处、业务受理处、交易组织处、采购组织处、交易评审处、采购评审处。

2．人员情况：年末独立核算机构数：1个，在职人员：59　人，离休人员：0人，退休人员：0人，实有人数＿一般公共预算财政拨款开支人员：59人，年末遗属人员：0人。

（1）自治区公共资源交易中心事业编制66名。设主任1名（副厅级），副主任3名（正处级）：内设机构处级领导职数18名，其中正处级9名、副处级9名；科级职数28名，其中正科级14名、副科级14名。

（2）变动情况

调入情况：2021年12月4日根据《内蒙古自治区政府办公厅党组2021年第35次会议纪要》（［2021］35号）的文件要求同意刘英俊同志转任自治区公共资源交易中心工作。

调出情况：2021年11月17日根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于崔巍等同志工作调动的通知》（内政办人字［2021］82号）的文件要求同意崔巍同志调出自治区公共资源交易中心。

2．从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

无下级预算单位的部门

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，中心领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在自治区政府办公厅党组的正确领导下，认真贯彻落实国家和自治区对公共资源交易工作的部署要求，扎实有效推进全区公共资源交易平台整合共享改革，全面做好自治区本级平台管理服务工作，各项任务成效明显。

一、坚持制度先行，加强综合统筹

深入推进公共资源交易平台规范化标准化建设，充分发挥信息、专家和场所等资源整合共享优势，着力构建规则统一、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系。一是完善交易制度规则体系。以自治区政府办公厅名义印发《内蒙古自治区公共资源交易管理办法》，为做好新形势下的全区公共资源交易工作加强制度保障。组织申报2023年自治区政府规章立法计划审议项目，争取以政府规章形式出台《内蒙古自治区公共资源交易管理办法》，填补自治区公共资源交易领域立法空白。根据自治区政府领导分工变化情况，及时提请自治区政府办公厅印发了《关于调整自治区公共资源交易管理工作联席会议组成人员的通知》。起草完成《内蒙古自治区综合评审专家库和评审专家管理办法（修订稿）》，推动完善自治区评标评审专家管理制度体系。印发《内蒙古自治区工程建设项目远程异地评标工作规程（2022版）》，推动区内工程建设项目实现远程异地评标常态化和规则标准化。出台《内蒙古自治区政采商城电子卖场运营规则》《内蒙古自治区政采商城电子卖场交易纠纷处理规则》《内蒙古自治区政采商城电子卖场评价规则》等电子卖场运营制度规则，指导全区电子卖场的监管运营。此外，就优化工程建设项目见证服务规程和评标评审专家劳务报酬支付标准等方面提出了措施建议，不断完善自治区公共资源交易制度规则体系。二是深入推进平台整合共享。按照自治区政府年度绩效目标考核工作相关安排，圆满完成2021年度全区12个盟市公共资源交易平台整合共享年度考核工作，考核结果报送自治区发展改革委，并反馈各盟市。推动将全区公共资源交易标准化建设纳入自治区评比表彰工作计划，首次以自治区人民政府办公厅名义对评选出来的5个先进单位和20个先进个人进行了全区通报表彰，充分发挥了先进典型的示范引领作用。研究制定2022年度公共资源交易平台整合共享年度考核实施细则。按照国家发展改革委办公厅文件要求，对自治区2015年以来公共资源交易平台整合共享相关工作进行认真梳理总结，并组织开展全区自查自检，形成并上报了工作总结和自查报告。三是持续推动优化营商环境。根据全区优化营商环境大会精神和3.0方案工作任务要求，印发《进一步优化政府采购领域营商环境工作实施方案》《以更优营商环境服务市场主体工作实施方案》，制定工作任务台账，按月调度更新，有效推动公共资源交易领域优化营商环境各项任务的落地实施。积极配合自治区审计厅，组织报审中心在贯彻落实优化营商环境政策措施过程中制定出台的相关制度、措施和实施成果。通过自治区发改委优化营商环境工作在线调度平台，按月度、季度上报工作进展和佐证材料。今年3月，向纪委监委驻自治区政府办公厅纪检监察组报送《优化营商环境工作情况自查报告》，并按月更新优化营商环境工作台账，落实台账督办工作任务。邀请国内知名专家在通辽市就招标投标营商环境工作对全区12个盟市公共资源交易机构相关工作人员开展培训。

二、完善平台建设，优化交易服务

坚持以完善公共资源交易平台建设为抓手，加速融入我区数字政府建设大局，推动全区公共资源交易服务“一网通办”取得新成效。一是着力抓好电子系统建设。推动将一体化公共资源交易平台建设纳入自治区数字政府建设三年行动计划，基本完成公共资源交易平台一体化整合及大数据应用项目建设。目前，全区监管“一张网”、大数据应用等系统已经上线试运行。完成全区统一综合评标评审专家库建设，实现“一库管三级”、面向社会公开征集专家及专家动态管理和专家资源全区共享。完成主体信用信息库建设，实现市场主体主体信息、业绩信息在线登记，并在全区公共资源交易平台范围内共享互认。全区统一大数据分析应用系统的建成应用，为市场主体提供更为精准的数据信息服务。协调争取自治区公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目成功立项，为全区工程项目招投标“一张网”建设奠定平台基础。二是着力提升平台服务效能。深化“互联网＋公共资源交易服务”，开发建设“一体化”综合电子交易系统，积极推进完成各类进场交易项目“网上办”、“一次办”，巩固提升开标不见面、评标智能化水平。今年前10个月，自治区本级完成交易项目7179项，交易金额428.81亿元，节约资金40.8亿元。自治区本级电子卖场成交订单1.73万笔，成交金额7.79亿元。因疫情原因，当前延迟或新受理未开标项目共计175项，预算金额26.25亿元。初步分析，自治区本级交易项目预计较去年同期增长124％，交易金额较去年同期增长102　％。三是着力规范平台运行管理。持续落实政府办公厅“六项管理”要求，保障平台规范高效运行。开展“一线工作法”调研活动，中心领导深入工作一线，带队走工作流程，听干部心声，看运行情况，查堵点难点，议改进办法，全方位了解掌握情况和指导推动工作。在深入调研的基础上，中心研究制定了《关于加强档案管理工作的通知》《中心信息化项目管理办法》《中心信息化平台应急预案》《中心安全运维方案》等一系列加强平台管理的制度文件，确保平台信息化系统安全平稳运行。为进一步规范交易运行和业务管理，中心成立了加强监督管理工作专班，同时印发《内部监督管理办法（试行）》，建立全覆盖常态化闭环式内部监督管理工作机制，及时发现并解决业务运行和内部管理中存在的问题，有效防范化解风险，进一步加强阳光高效平台建设。2022年，中心交易服务大厅被自治区共青团直属机关工委授予2021年度“青年文明号”示范窗口荣誉称号。

三、推动监管创新，深化资源共享

注重以信息化手段创新监管方式，推动提升监管效能。积极开展区域合作联动，深入推进专家资源和场所平台共享。一是推广应用自治区公共资源交易监管“一张网”系统。采用“互联网＋监管”模式，协调推动各行业行政监管、纪检部门使用全区统一公共资源交易监管系统，通过风险项目定位、异常关系监测、主体关系分析、风险画像等，构建多部门协同，事前、事中、事后全覆盖的公共资源交易活动监督体系，推进监管技术、监管手段智能化。目前，除巴彦淖尔市外，已有11个盟市开通应用全区监管“一张网”系统，初步形成全区公共资源交易“一网统管”新格局。二是加快推进实施远程异地评标常态化。中心成立了推进远程异地评标工作专班，制定全区统一的远程异地评标工作规程、专家评价考核管理办法等配套制度，推动全面有序开展常态化远程异地评标工作，充分发挥全区公共资源交易平台资源整合共享优势。持续加强全区评标评审专家库管理工作，推动升级改造后的综合评标评审专家库在全区范围内常态化使用，面向全区提供专家异地抽取服务。对进场专家的场内言行进行依法规范、合理评价，确保评标评审工作的严肃性和公正性。三是积极推动跨区域合作。自治区与陕西、山西11个省级交易中心签署了黄河流域高质量发展公共资源交易省际合作远程异地评标和政府采购网上商城数据共享协议，加入跨区域远程异地评标省际合作平台，从而拓展实现省级平台互联共享。多个盟市也相继进行了跨省域远程异地评标项目的有益尝试，并取得良好成效。

四、突出党建统领，加强自身建设

中心领导班子高度重视党建工作，始终坚持把思想政治建设放在首位，坚定不移把全面从严治党推向纵深，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全面落实新时代党的建设总要求，强化党建统领，深化党建融合，着力加强自身建设，推动党建工作与业务发展双提双促。一是加强思想政治建设。坚持把深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续在学懂弄通做实上下功夫。党的二十大召开以来，中心党总支已组织党的二十大精神专题学习5次，其中党总支书记讲专题党课1次，聆听宣讲报告会1次，研讨交流2次；各支部组织学习和研讨交流40余次。通过传达学习、研讨交流和结合工作实际贯彻落实行动，中心上下掀起了学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。严格执行“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等规定要求，切实把党总支的主体责任、总支书记的第一责任、班子成员的“一岗双责”落到实处，推动党建与业务工作两手抓、两促进。二是深入开展机关党建活动。扎实开展强化政治机关意识教育活动，分别组织开展“五讲五比”、“五个专题学习”和“五个推进行动”等多种形式的专项活动，中心党总支组织专题学习9次，研讨4次，主题党日活动5次。认真开展党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理相关工作。全面贯彻落实《政治责任台账》和《从严治党主体责任台账》涉及我中心的任务。年初至今，共召开党总支集体学习会15次，专题研讨6次，定期听取党建暨党风廉政建设汇报，建立总支委员旁听支部学习研讨制度。认真贯彻落实《基层组织工作条例》《基层组织选举工作条例》，推进党支部标准化规范化建设，按时按规定完成了中心党总支、各支部设置报批和改选换届工作，确保中心党建工作有序开展。发挥党员模范带头作用，重新评选认定了16名同志为中心“党员先锋岗”，实现党建与业务同频共振、相互融合促进。三是加强廉政风险防控。认真贯彻党风廉政建设责任制，切实发挥全面从严治党引领保障作用。印发《中心2022年党风廉政建设工作要点》，召开2022年度中心党风廉政建设工作会议，传达学习中央和自治区有关部署要求，研究安排重点任务。根据业务运行实际情况及调整变化，重新修订《中心廉政风险防控手册（2022版）》，梳理排查廉政风险点，研究制定风险防控措施，加强重要领域、重点环节和关键岗位的廉政风险防控。积极开展党风廉政建设教育活动，组织观看廉政警示教育专题片，教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，注重抓在日常、严在经常。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒巩固“四风”、“四官”问题整治成效，推进中心作风建设常态化长效化。四是加强领导班子和干部队伍建设。中心领导班子认真贯彻民主集中制，坚持科学决策、民主决策、依法决策，年内召开10次中心主任办公会议，严格落实“三重一大”事项集体决策制度，严格执行重大事项请示报告制度。在厅党组的重视关心下，积极推动加强中心班子配备和干部成长使用。加强干部培训教育，通过举办业务培训班、利用培训系统网络培训、编印业务手册、制定培训计划和组织业务测试等多种形式，对全区公共资源交易系统工作人员进行普遍培训，着力建设堪当重任的高素质公共资源交易干部队伍。

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度收入、支出决算总计2，920.96万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1，345.43万元，减少31.54％，变动原因：①保障部门正常运转经费支出；②为了完成一般性支出任务；③因机构改革职能编制变更，合理支出部分经费；与上年决算相比，收、支总计各增加2，920.96万元，增长0.00％。其中：

（一）收入决算总计2，920.96万元。包括：

1．本年收入决算合计2，920.96万元。与上年决算相比，增加2，920.96万元，增长0.00％，变动原因：（自治区本级基本建设）内蒙古公共资源交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目部分已经结束，未进行项目终验。

2．使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00％，变动原因：我中心没有非财政结余资金。

3．年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00％，变动原因：我中心没有年初结转和结余资金。

（二）支出决算总计2，920.96万元。包括：

1．本年支出决算合计2，920.96万元。与上年决算相比，增加2，920.96万元，增长0.00％，变动原因：（自治区本级基本建设）内蒙古公共资源交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目部分已经结束，未进行项目终验。

2．结余分配0.00万元。结余分配事项：我中心没有结余分配资金。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00％，变动原因：我中心没有结余分配资金。

3．年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我中心没有年末结转和结余资金。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00％，变动原因：我中心没有年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度本年收入决算合计2，920.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2，920.96万元，占100.00％；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00％；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00％；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00％；

本年事业收入0.00万元，占0.00％；

本年经营收入0.00万元，占0.00％；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；

本年其他收入0.00万元，占0.00％。

图1．收入决算图

2022年收入情况表

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度本年支出决算合计2，920.96万元，其中：

本年基本支出1，171.58万元，占40.11％；

本年项目支出1，749.38万元，占59.89％；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00％；

本年经营支出0.00万元，占0.00％；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

图2．支出决算图

2022年支出情况表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计2，920.96万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1，345.43万元，减少31.54％，变动原因：①保障部门正常运转经费支出；②为了完成一般性支出任务；③因机构改革职能编制变更，合理支出部分经费；与上年决算相比，收、支总计各增加2，920.96万元，增长0.00％，变动原因：①（自治区本级基本建设）内蒙古公共资源交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目部分已经结束，未进行项目终验，②追加原因：本年度追加经费490.30万元，其中：①4月6日根据《关于追加自治区公共资源交易中心人员经费的函》（内财购追［2022］001号）追加人员经费146.80万元；②4月6日根据《关于追加公共资源交易中心人员调整工资的函》（内财购追［2022］02号）追加工作人员调整工资35.11万元；③9月23日根据《关于追加自治区公共资源交易中心公积金缴费经费的通知》（内财购追［2022］3号）追加住房公积金缴费经费19.90万元；④12月9日根据《关于追加内蒙古自治区公共资源交易中心新进人员工资的函》（内财购追［2022］1130号）追加人员经费15.49万元。⑤12月19日根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年部门自治区重点项目预算（拨款）的通知》（内财建［2022］1585号）建设公共资源交易综合调度平台中心经费273.00万元。调整原因：根据《内蒙古自治区财政厅关于进一步加快2022年预算执行进度的通知》（内财库［2022］874号）文件要求加快财政资金支出进度，中心调剂科目金额123.87万元，其中：2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出123.87万元。压减原因：根据自治区党委、政府有关文件要求，压减一般性支出852.76万元，其中：2010302－一般行政管理事务796.88万元、2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出55.88万元。收回原因：年末未支出财政收回指标982.97万元，其中人员经费58.05万元、公用经费28.01万元、项目经费896.91万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2，920.96万元。与年初预算4，266.39万元相比，完成年初预算的68.46％。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2，643.18万元，与年初预算相比减少1，366.92万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算1135.09万元，决算支出106.69万元，完成年初预算的9.40％。决算数与年初预算数的差异原因：交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目按合同约定支付部分金额，待终验后支付其余金额。二是根据自治区党委、政府有关文件要求，压减一般性支出。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：年初预算2875.02万元，决算支出2536.49万元，完成年初预算的88.23％。决算数与年初预算数的差异原因：一是根据相关政策厉行节约，严格　控制支出；二是根据自治区党委、政府有关文件要求，压　减一般性支出。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。我中心没有公共安全类决算支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为138.62万元，与年初预算相比增加7.04万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）　行政单位离退休（项）。年初预算10.00万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的93.50％。决算数与年初预算数的差异原因：自治区公共资源交易中心退休人员的物业补贴、取暖补贴等支出，按照退休人员情况实际支出。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算12.06万元，完成年初预算的0.00％。决算数与年初预算数的差异原因：追加2021年7月至2022年度退休人员基础性绩效奖金。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算81.06万元，支出决算78.13万元，完成年初预算的96.39％。决算数与年初预算数的差异原因：自治区公共资源交易中心在职人员的养老保险缴存，按照职工养老基数核算支付。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.53万元，支出决算39.07万元，完成年初预算的96.40％。决算数与年初预算数的差异原因：自治区公共资源交易中心在职人员的职业年金缴存，按照职工职业年金基数核算支付。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为54.26万元，与年初预算相比减少6.92万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.05万元，支出决算37.86万元，完成年初预算的102.19％。决算数与年初预算数的差异原因：自治区公共资源交易中心在职人员的单位医疗保险支出，12月根据《关于追加内蒙古自治区公共资源交易中心新进人员工资的函》（内财购追［2022］1130号）追加人员经费。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00％。决算数与年初预算数的差异原因：我中心没有事业单位医疗支出。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.13万元，支出决算16.40万元，完成年初预算的67.97％。决算数与年初预算数的差异原因：自治区公共资源交易中心在职人员公务员医疗补助经费，按照职工公务员医疗基数核算支付。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为84.89万元，与年初预算相比增加（减少）21.36万元。其中：

1．改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.52万元，支出决算84.89万元，完成年初预算的133.64％。决算数与年初预算数的差异原因：按照国家政策规定缴纳自治区公共资源交易中心职工住房公积金单位部分，9月根据《关于追加自治区公共资源交易中心公积金缴费经费的通知》（内财购追［2022］3号）追加住房公积金缴费经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1，171.58万元，其中：

（一）人员经费1，078.62万元。主要包括：基本工资330.82万元、津贴补贴349.65万元、奖金118.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.13万元、职业年金缴费39.07万元、职工基本医疗保险缴费37.86万元、公务员医疗补助缴费16.40万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金84.89万元、退休费21.42万元。

（二）公用经费92.96万元。主要包括：办公费8.61万元、手续费0.06万元、邮电费6.41万元、维修（护）费1.70万元、培训费0.05万元、工会经费15.27万元、福利费12.39万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用35.28万元、其他商品和服务支出12.46万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1，749.38万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。我中心没有项目开支工资福利支出。

（二）商品和服务支出1，611.45万元。主要包括：办公费57.82万元、印刷费11.13万元、水费10.00万元、电费40.00万元、取暖费49.76万元、物业管理费301.47万元、差旅费8.77万元、维修（护）费632.02万元、会议费0.80万元、培训费8.12万元、劳务费364.22万元、委托业务费124.26万元、其他商品和服务支出3.07万元。

（三）对个人和家庭的补助0.00万元。我中心没有项目开支对个人和家庭的补助。

（三）资本性支出（基本建设）106.69万元。主要包括：信息网络及软件购置更新106.69万元。

（四）资本性支出31.25万元。主要包括：办公设备购置31.25万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度财政拨款“三公”经费预算3.50万元，支出决算0.72万元，完成预算的20.53％。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算0.72万元，完成预算的23.96％；公务接待费预算0.50万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实　际支出比预算有所节约；二是本单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.72万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100.00％；公务接待费支出0.00万元，占0.00％。其中：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00％，变动原因：我中心没有发生因公出国（境）支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我中心没有发生公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00％，变动原因：我中心没有发生公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0.72万元，增长0.00％，变动原因：一是严格管理公务用车特别是对车辆运行费用和运行区域进行了明确规定，二是严格用车标准及审批手续。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我中心没有发生公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我中心没有发生公务接待费支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00％，变动原因：我中心没有发生公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00％，变动原因：我中心没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00％，变动原因：我中心没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度预算安排项目4个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额1，749.38万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1，749.38万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度机构运行经费支出决算92.96万元。比上年决算相比，增加92.96万元，增长0.00％，变动原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

中心机构运行经费：办公费8.61万元、手续费0.06万元、邮电费6.41万元、维修（护）费1.70万元、培训费0.05万元、工会经费15.27万元、福利费12.39万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用35.28万元、其他商品和服务支出12.46万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度政府采购支出总额522.16万元，其中：政府采购货物支出20.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出501.69万元。授予中小企业合同金额429.48万元，占政府采购支出总额的82.25％，其中：授予小微企业合同金额17.11万元，占授予中小企业合同金额的3.98％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的4.76％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的95.24％。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）6台（套），主要是用于公共资源交易综合管理系统的硬件设备及集成等和工程招投标中心购买防火墙和路由器用于招投标业务平台，比2021年增加0.00台，主要原因是我中心没有新增单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我中心没有单位价值100万元以上专用设备，比2021年增加0.00台，主要原因是我中心没有新增单位价值100万元以上专用设备。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区公共资源交易中心部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，共涉及资金1，749.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100％。

组织对“公共资源交易经费”、“政采商城电子卖场和CA数字证书运维费”、“已建项目运行维护费”、“公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费”等7个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1749.38万元，政府性基金支出0万元。其中，对“公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费”项目委托相关第三方机构开展部门评价。从评价情况看，该项目受2022年政策和环境影响，部分工作无法全面开展，经费支出较少，执行进度滞后。该项目得分为94.58分，总体评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区公共资源交易中心部门2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1．公共资源交易经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.82分。全年预算数为970.00万元，执行数为758.83万元，完成预算的78.23％。项目绩效目标完成情况：（1）实际中心按照年初培训计划开展培训工作，培训范围覆盖12个盟市；（2）实际中心全年提供法律咨询的天数，扣除节假日、不可抗因素，已达到240天。（3）设备经验收，到位使用率达到95％；（4）培训内容完整；（5）设备按照年初计划采购，购置设备符合预设功能；（6）项目在2022年全部完成；（7）在购买设备和服务前已签订采购合同，在2022年已全部完成；（8）2022年培训计划按期完成；（9）全年实际支出758.83万元，其中法律咨询成本19.8万元，未超预算。发现的主要问题及原因：综合业务运转保障经费为中心的运行经费，受新冠疫情影响，按照国家防疫政策，举办会议及培训次数减少，与往来单位协作减少，故会议费、培训费等支出减少，由于本年部分项目尚未结算维修（护）费，较预算减少208.4万元。因而全年预算执行率未达到100％。下一步改进措施：提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。努力提高预算与工作计划的对应性，量化细化使用指标，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。加强预算管理，加快支出进度，严格执行政府采购制度，加强项目绩效管理及监督。建立绩效问责机制。将绩效评价结果纳入各处室工作目标考核范畴，并作为重要依据。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。

2．政采商城电子卖场和CA数字证书运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.56分。全年预算数为45万元，执行数为26万元，完成预算的57.78％。项目绩效目标完成情况：（1）采购业务量年度目标值是1000项，实际完成采购业务量23，232项，实际完成值大于目标值，二者相差22232项，原因是年初指标值设定不合理，没有结合业务实际情况；（2）实际签约金额年初目标值是10000万元，实际签约金额105，575.61万元，实际完成值大于目标值，二者相差95575.61万元，原因是年初指标值设定不合理，没有结合业务实际情况；（3）服务保障及时率达到100％；（4）项目执行时间等于12月；（5）年度运行成本实际完成26万元，与年初预算相比，结余19万元。由于部分运维支出使用本年公共资源交易经费项目资金；（6）采购预算资金节约率实际是3％，完成目标值。发现的主要问题及原因：政采商城电子卖场和CA数字证书运维费预算资金45.00万元，全年执行金额26万元，预算执行率57.78％。由于部分运维支出使用本年公共资源交易经费项目资金，因此预算执行率未达到100％。下一步改进措施：加强电子卖场运营管理机构对本地区所有采购当事人在电子卖场实施政府采购活动的监督管理责任，依据《内蒙古自治区政府采购电子卖场信用考评管理规则》要求，对采购人、供应商的具体行为进行信用考评管理。加强本地区电子卖场的日常运营和监督管理工作。

3．已建项目运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.64分。全年预算数为376.00万元，执行数为324.92万元，完成预算的86.41％。项目绩效目标完成情况：（1）交易数量汇集年度指标值是1500项，实际完成值是6520项，二者相差5020项，原因是项目年初设定指标值不合理，没有结合业务实际情况；（2）平台系统数量实际完成3套；（3）保证各项目正常运行使用率达到99％；（4）平台系统无事故运行率达到95％；（5）每个项目的交易监管时间不超过4小时；（6）运行维护时间是2022年；（7）节约的制度性交易成本监督成本实际是400.00万元；（8）系统平台运维成本年度指标值不超过376.00万元，实际完成值是324.92万元，小于年度指标值，二者相差51.08万元，原因是有的系统还在免费维护期，不需要支付维护费，故二者有差异；（9）项目交易无纸化达到95％以上；（10）项目远程交易实际是130项，超过目标值50项，增加的原因是依托全流程电子化，项目相关主体不需要入场交易，可为主体节约相关成本，所以项目远程交易实际完成值增加；（11）交易项目数据的汇聚年度指标值是10000项，实际完成值是76520项，二者相差66520项，原因是项目年初设定指标值不合理，没有结合业务实际情况。发现的主要问题及原因：已建项目运行维护费2022年充分为中心现有系统运行维护及升级提供了保障。原因是有的系统还在免费维护期，不需要支付维护费，故二者有差异，因此预算执行率未达到100％。年初绩效指标值的设定没有考虑运行维护系统的实际情况，导致实际完成值与年度指标值存在较大差异。下一步改进措施：结合实际情况设定指标值。根据工作要求和最终工作目标，合理设定指标、选定指标值。根据各地实际工作情况和总体工作目标，合理分解指标、压实责任。加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

4．公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.34分。全年预算数为540.00万元，执行数为495.31万元，完成预算的91.72％。项目绩效目标完成情况：（1）实际提供物业服务建筑面积15742.32平方米；（2）实际提供水电暖服务面积15742.32平方米；（3）物业管理服务质量合格率实际达到95％；（4）维修维护项目及时，均控制在2小时以内；（5）项目完成时间实际是2022年；（6）项目实施支出金额年度指标值不超过540.00万元，实际完成值是495.31万元。发现的主要问题及原因：原因是受2022年政策和环境影响，部分工作无法全面开展，经费支出较少，执行进度滞后。下一步改进措施：调动各业务科室积极性，全员参与预算编制工作，结合预算核心业务一体化系统，将事前评估嵌入预算管理全过程，与预算管理深度融合。按照“以上带下、逐级推动”的原则，以上带下层层推动，加快事前评估改革步伐，进一步提高预算编制的精准性。

5．上年结转办公楼及附属设施维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.74分。全年预算数为77.24万元，执行数为36.63万元，完成预算的　47.42％。项目绩效目标完成情况：（1）设施设备运维保障时间达到365天；（2）提供水电暖服务面积实际为15742.32平方米；（3）物业管理服务质量合格率达到95％；（4）物业服务天数达标率100％；（5）项目完成时间2022年；（6）事故处理时间实际不超过2小时；（7）项目实施总支出年度指标值小于等于77.24万元，实际完成值36.63万元，二者相差40.61万元，其原因是2022年度年初预算资金物业管理费18.44万元、其它商品和服务支出0.57万元、电费21.6万元未使用，于2022年7月自治区财政收回年初预算资金40.61万元；（8）维护费支出实际36.19万元；（9）物业管理服务检查覆盖率实际已达到98％。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范设置项目绩效目标和指标，根据项目实施内容，将绩效目标分解成细化、量化、全面、可衡量的绩效指标，充分发挥绩效目标在工作中的导向作用，提升项目预期绩效的达成率和财政资金使用效益。

6．上年结转综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.61分。全年预算数为1.81万元，执行数为1.01万元，完成预算的55.80％。项目绩效目标完成情况：（1）实际组织会议培训次数1次；（2）实际购买办公设备件数1台；（3）实际培训内容完整率达到95％；（4）实际系统无故障无事故运行天数是360天；（5）实际各类设备验收率达到95％；（6）实际项目实施时间12月；（7）实际培训会议计划按期完成时间12月；（8）项目总支出年度指标值不超过1.81万元，实际支出是1.01万元，二者相差0.8万元，原因是受疫情影响，未组织会议，未发生差旅支出。故会议费0.5万元和差旅费0.3万元预算资金未使用，财政已收回；（9）实际培训费支出不超过0.15万元；（10）实际设备支出不超过0.05万元。发现的主要问题及原因：上年结转综合业务运转保障经费，受疫情影响，未组织会议和发生差旅支出，故会议费0.5万元和差旅费0.3万元预算资金未使用，财政已收回。下一步改进措施：在今后的工作中加强预（决）算执行，严格按照《预算法》的规定做细、做实、做准预算，确保列入年度预算项目的切实可行。

7．上年结转（自治区本级基本建设）内蒙古公共资源交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.94分。全年预算数为1135.09万元，执行数为106.69万元，完成预算的9.40％。项目绩效目标完成情况：（1）实际系统开发数量是6个；（2）硬件采购（维护）数量年度指标值大于等于56个，实际完成值是112个，二者相差56个。（3）实际系统验收合格率等于95％；（4）系统故障率年度指标值小于等于5％，实际完成值是2％，二者相差3％。（5）系统故障修复处理时间实际完成值是不超过24小时；（6）系统运行维护响应时间年度指标值不超过60小时，实际完成值是24小时，二者相差36小时。（7）数据采购成本实际等于0万元；（8）线路租用成本年度指标值小于等于10万元，实际完成值是6万元，二者相差4万元。（9）主页点击量年度指标值大于等于60万次，实际完成174万次。（10）系统正常使用年限实际是5年。发现的主要问题及原因：项目资金执行率较低。下一步改进措施：加强预算管理，加快支出进度，严格执行政府采购制度，加强项目绩效管理及监督。建立绩效问责机制。将绩效评价结果纳入各处室工作目标考核范畴，并作为重要依据。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。

（三）部门项目绩效评价结果。

以公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.58分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

为整体推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《内蒙古自治区财政厅关于开展2022年财政支出绩效重点评价工作的通知》（内财监［2023］445号）、《内蒙古自治区财政厅关于印发〈内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（内财监〔2019〕1343号）等相关政策，对内蒙古自治区公共资源交易中心物业费及运行维护费项目进行专项绩效评价。

内蒙古自治区公共资源交易中心物业管理服务项目采用政府购买服务方式，聘请社会力量对办公区实施物业管理服务。做好办公区管理工作，营造“安全、安静、舒适、优美、　庄重”的办公和会议环境，树立办公新形象，维护办公楼的良好秩序，确保后勤保障服务。

二、绩效评价工作开展情况

包括前期准备、组织实施、评价分析、编制报告、沟通反馈。

1．前期准备

第一步成立项目组（包括评价机构人员及相关专家）；

第二步制定工作方案；

第三步收集绩效报告等绩效评价资料。

2．组织实施

绩效评价的组织实施阶段主要分为三个步骤：

第一步人员培训；

第二步条件审查；

第三步分析评价，包括现场评价与非现场评价。

3．评价分析

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

4．编制报告

撰写报告：在对现场评价和非现场评价基础上，按照数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行的原则编制绩效评价报告。

5．沟通反馈

分别与被评价单位、项目委托单位进行沟通反馈，修改不妥之处。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的绩效评价得分为94.58分，评价结论为“优”。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1．强化前期工作谋划。

内蒙古自治区公共资源交易中心为了更好的利用有限资金，做好政务大楼内部办公区的公共区域、楼道、步梯、电梯间、卫生间、会议室等公共部位，办公楼前、大门口、院内公共场所、院内绿化等工作。编制了《公共资源交易中心2022年度项目实施方案》、《物业服务方案》等，明确工作任务、责任单位和责任领导落实到人，做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。

2．强化动态监控管理。

公共资源交易中心2022年度物业项目在项目资金得到充足保障的前提下，成立2022年度工程建设项目领导小组，负责公共资源交易中心2022年度的全部项目，全面加强项目管理。同时，严格按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）的有关要求，规范各项费用的支出过程，严格把控资金使用效益。根据工作开展情况，开展定期或不定期的项目检查跟踪，针对发生的问题及时研究及时解决。

（二）存在的问题及原因分析

项目全年预算执行率未达100％，2022年内蒙古自治区公共资源交易中心物业费及运行维护费项目预算资金是540万元，全年实际执行数时495.31万元，原因是受2022年政策和环境影响，部分工作无法全面开展，经费支出较少，执行进度滞后。　　　　　　

五、有关建议

加强对《中华人民共和国预算法》等相关国家财经法律法规、有关项目资金管理办法的学习，加强财务监管力度，严格按照项目资金用途、开支范围使用资金，从而最大限度的发挥其效益。

项目部门应严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》及《关于开展全过程预算绩效管理工作的通知》文件规定，编制绩效目标，且绩效目标指向明确、具体细化、合理可行，强化项目绩效自评组织工作。

调动各业务科室积极性，全员参与预算编制工作，结合预算核心业务一体化系统，将事前评估嵌入预算管理全过程，与预算管理深度融合。按照“以上带下、逐级推动”的原则，以上带下层层推动，加快事前评估改革步伐，进一步提高预算编制的精准性。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分　决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱金鑫　　　　　　　　联系电话：0471－4827151

第五部分　2022年度部门决算表

详见附件。

财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS