目录

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）单位评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

（1）贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易工作的法律法规和政策规定，研究拟定配套的公共资源交易制度规则和措施。协调推动自治区各级各类公共资源交易平台整合共享工作，协助行业监管单位依法对各类交易活动进行规范化管理。管理自治区本级公共资源交易场所。

（2）承担自治区统一的公共资源交易平台管理和运维，统一的评标评审专家库、公共资源交易市场主体信用信息库的管理和维护，全区公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

（3）承担工程建设项目招标投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活动的组织实施和管理服务工作。

（4）为纳入自治区本级公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。

（5）承担自治区本级政府集中采购相关工作;为各类交易主体提供全流程服务，为政府单位实施监督提供技术支持。接受国家有关单位、各省区市以及盟市的委托提供公共资源交易相关服务。

（6）对全区各级各类公共资源交易平台运行情况进行指导。对全区各级公共资源交易平台提供公共服务情况组织评价和业务培训。

（7）完成自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据《关于印发<关于内蒙古自治区公共资源交易中心机构职能编制的批复>的通知》（内机编委发【2020】36号）的文件要求，内蒙古自治区公共资源交易管理服务中心、内蒙古自治区政府采购中心、内蒙古自治区工程项目招投标中心、内蒙古自治区土地使用权与矿业权出让交易中心整合组建内蒙古自治区公共资源交易中心。

自治区公共资源交易中心设9个内设机构：办公室、管理协调处、运行保障处、交易管理处、业务受理处、交易组织处、采购组织处、交易评审处、采购评审处。

自治区公共资源交易中心事业编制66名。设主任1名（副厅级)，副主任3名（正处级):内设机构处级领导职数18名，其中正处级9名、副处级9名;科级职数28名，其中正科级14名、副科级14名。

截止2021年年末在职人员59人、退休人员11人，本年度本单位调入1人。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

本单位无下属二级单位。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计197.94万元。与年初预算相比，收、支总计减少10.22万元，减少4.91%，变动原因：一是因机构改革职能编制变更，项目经费压减汇总至自治区交易管理服务中心，二是根据自治区党委、政府有关文件要求，压减一般性支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计197.94万元。与年初预算相比，收、支总计减少10.22万元，减少4.91%，变动原因：一是因机构改革职能编制变更，项目经费压减汇总至自治区交易管理服务中心，二是根据自治区党委、政府有关文件要求，压减一般性支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计197.94万元，其中：本年收入合计197.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计197.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加4.35万元，增长2.25%，主要原因：一是追加原因：11月29日根据《关于追加住房公积金缴存差额的通知》（内财购追[2021]003号）追加住房公积金缴费差额0.80万元，12月3日根据《关于追加公共资源交易中心人员经费的通知》（内财购追函[2021]004号）追加人员经费9.20万元；二是收回原因：年末未支出财政收回指标20.22万元，其中人员经费16.56万元、公用经费3.07万元、项目经费支出0.59万元。

2021年收入、支出情况表（按支出功能分类科目）

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计197.94万元，其中：财政拨款收入197.94万元，占100.00%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计197.94万元，其中：基本支出143.41万元，占72.45%；项目支出54.53万元，占27.55%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计197.94万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计197.94万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加4.35万元，增长2.25%。主要原因：一是追加原因：11月29日根据《关于追加住房公积金缴存差额的通知》（内财购追[2021]003号）追加住房公积金缴费差额0.80万元，12月3日根据《关于追加公共资源交易中心人员经费的通知》（内财购追函[2021]004号）追加人员经费9.20万元；二是收回原因：年末未支出财政收回指标20.22万元，其中人员经费16.56万元、公用经费3.07万元、项目经费支出0.59万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计197.94万元，其中：基本支出143.41万元，占72.45%；项目支出54.53万元，占27.55%。

一般公共预算财政拨款支出197.94万元。与年初预算相比，减少10.22万元，下降4.91,变动原因：一是追加原因：11月29日根据《关于追加住房公积金缴存差额的通知》（内财购追[2021]003号）追加住房公积金缴费差额0.80万元，12月3日根据《关于追加公共资源交易中心人员经费的通知》（内财购追函[2021]004号）追加人员经费9.20万元；二是收回原因：年末未支出财政收回指标20.22万元，其中人员经费16.56万元、公用经费3.07万元、项目经费支出0.59万元。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）：年初预算172.47万元，决算支出164.40万元，完成年初预算的95.32%。决算数与年初预算数的差异原因：一是根据相关政策厉行节约，严格控制支出；二是根据自治区党委、政府有关文件要求，压减一般性支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算13.05万元，决算支出11.24万元，完成年初预算的86.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度核定养老保险缴费基数，养老保险单位部分减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算6.52万元，决算支出5.36万元，完成年初预算的82.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度核定职业年金缴费基数，职业年金单位部分减少。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算5.94万元，决算支出5.97万元，完成年初预算的100.51%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《关于追加公共资源交易中心人员经费的通知》（内财购追函[2021]004号）追加人员经费。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算10.18万元，决算支出10.97万元，完成年初预算的107.76%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《关于追加住房公积金缴存差额的通知》（内财购追[2021]003号）追加住房公积金缴费单位部分差额。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出143.41万元，其中：人员经费138.14万元，主要包括：人员经费254.55万元，主要包括：基本工资47.28万元、津贴补贴26.94万元、绩效工资29.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.24万元、职业年金缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费5.97万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金10.97万元，较上年增加17.53万元，主要原因是：一是上年度人员调入相应人员经费增加，二是根据《关于追加住房公积金缴存差额的通知》（内财购追[2021]003号）追加住房公积金缴费单位部分差额；公用经费5.27万元，主要包括：办公费0.20万元、邮电费0.37万元、差旅费0.68万元、工会经费1.70万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出0.20万元，较上年减少0.83万元，主要原因是：一是根据相关政策厉行节约，严格控制支出；二是根据有关文件要求，年末未支出财政收回指标。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约;二是本单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于2021年本单位没有发生因公出国（境）支出。较上年增加0.00万元，主要原因是2021年本单位没有发生因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于2021年本单位没有发生公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是2021年本单位没有发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于2021年本单位没有发生公务用车运行维护费支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本单位上年度没有发生公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于2021年本单位未发生国内公务接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于2021年本单位未发生国（境）外公务接待费用支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是上年度本单位未发生公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2021年无国有资本经营预算支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2021年无国有资本经营预算支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额54.53万元。财政本年拨款金额54.53万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计29.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少2.34万元，降低100.00%，主要原因是：2021年本单位没有发生政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年本单位没有发生政府采购工程支出；政府采购服务支出29.80万元，比2020年减少0.20万元，降低0.67%，主要原因是：本年度采购自然资源网上交易系统升级完善项目，上年度其他项目已结束。授予中小企业合同金额29.80万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位是公益一类事业单位，2021年无机关运行经费支出。

本单位日常公用经费支出5.27万元，比2020年增减少0.83万元，降低13.61%。主要原因是：根据相关政策厉行节约，严格控制支出。公用经费主要包括：办公费0.20万元、邮电费0.37万元、差旅费0.68万元、工会经费1.70万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出0.20万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是本单位没有单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是本单位上年度没有单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台，主要是本单位没有单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是上年度本单位没有单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区土地使用权和矿权出让交易中心根据预算绩效管理要求组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金54.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位没有进行部门评价。今年在在单位决算中反映“信息化系统平台运行维护费项目”、“综合业务运转保障经费项目”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。全年预算数为30万元，执行数为29.8万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：已完成内蒙古自治区矿业权交易系统、补充耕地指标交易系统、土地使用权交易系统、地质勘查基金项目交易系统等系统升级改造。服务对象满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：对照绩效目标不断改进优化。下一步改进措施：在设置年度目标时要考虑设置指标的时效性，将业务工作中实际发生的问题融入到绩效目标设置中，在执行时既能解决实际问题，又能较好地完成绩效目标。

2.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.84分。全年预算数为25万元，执行数为24.61万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：保障了中心办公能正常运行，有效提高预算编制质量，并严格执行预算。发现的主要问题及原因：项目支出绩效监控情况表绩效目标不够细化，产出指标中未设立成本指标，满意度指标未进行量化。下一步改进措施：在今后的工作中一是加强预(决)算执行，严格按照《预算法》的规定做细、做实、做准预算，确保列入年度预算项目的切实可行。信息化系统平台运行维护费项目自评表：

项目支出绩效自评表
（2021年度）

综合业务运转保障经费项目自评表综合业务运转保障经费项目自评

（2021年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱金鑫联系电话：0471-4827151