内蒙古自治区公共资源交易中心2024年部门预算公开报告

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发布时间：2024-02-23

第一部分公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置构成

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、国有资本经营预算支出预算的情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分

内蒙古自治区公共资源交易中心

概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易工作的法律法规和政策规定，研究拟定配套的公共资源交易制度规则和措施。协调推动自治区各级各类公共资源交易平台整合共享工作，协助行业监管部门依法对各类交易活动进行规范化管理。管理自治区本级公共资源交易场所。

2.承担自治区统一的公共资源交易平台管理和运维，统一的评标评审专家库、公共资源交易市场主体信用信息库的管理和维护，全区公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

3.承担工程建设项目招标投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活动的组织实施和管理服务工作。

4.为纳入自治区本级公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。

5.承担自治区本级政府集中采购相关工作;为各类交易主体提供全流程服务，为政府部门实施监督提供技术支持。接受国家有关部门、各省区市以及盟市的委托提供公共资源交易相关服务。

6.对全区各级各类公共资源交易平台运行情况进行指导。对全区各级公共资源交易平台提供公共服务情况组织评价和业务培训。

7.完成自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他工作。

二、预算单位机构设置构成

（一）公共资源交易中心机构设置及人员基本情况

2024年，自治区公共资源交易中心设9个内设机构：办公室、管理协调处、运行保障处、交易管理处、业务受理处、交易组织处、采购组织处、交易评审处、采购评审处。本年度无变动情况。

自治区公共资源交易中心核定事业编制66名，截止2023年末在编人员63名、退休人员14名。本年度调入5人、考录2人、退休1人、调出1人、辞职1人；变动原因如下：

调入情况：本年调入5人，根据①内组公调字[2023]53号文件，王晨光调入我中心任副主任；②内组公调字[2023]33号文件调入吴呼格吉乐任二级主任科员、冯羿铭任四级主任科员；③内蒙古自治区人民政府办公厅党组会议纪要[2022]27号文件，任福生调入我中心任二级调研员；④内政办任字[2022]15号文件，张殿云调入我中心任管理协调处处长；

考录情况：本年考录2人，根据内组公录字[2023]71号文件，考录2人，分别是王耀和武巍；

退休情况：本年退休1人，根据内政办退字[2023]3号，批准我中心二级巡视员孙黎明退休；

调出情况：本年调出1人，内组调备字[2023]11号，郝浚文调入自治区人民政府办公厅；辞职1人，根据内政办人字[2023]25号文件，批准刘晓强辞职申请。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区公共资源交易中心	参照公务员法管理的事业单位

无下级预算单位的部门

第二部分

内蒙古自治区公共资源交易中心

2024年部门预算安排情况说明

一、2024年公共预算收支情况的总体说明

2024年预算总收入为3247.02万元，其中一般公共预算拨款收入3217.74万元、上年结转结余29.28万元。用于自治区公共资源交易中心保障机构正常运转、开展中心活动所发生的基本支出和项目运行、办公楼运行维护等项目支出。比上年预算减少880.59万元，减幅21.33%。

减少原因：一是基本支出增加131.71万元，增幅8.52%；二是项目支出减少1012.29万元，减幅39.21%；差异原因：一是编制内人员增加相应人员经费及公用经费增加；二是2023年（本级基建）公共资源交易综合调度平台及业务应用系统部分项目建设已经结束，未进行项目终验，项目经费减少。

（一）2024年部门预算收入情况说明

自治区公共资源交易中心2024年部门预算总收入3247.02万元，其中一般公共预算拨款收入3217.74万元，占99.10%；上年结转结余29.28万元，占0.90%。

（二）2024年部门预算支出情况说明

2024年部门预算总支出为3247.02万元。其中基本支出1677.74万元，占比51.67%；项目支出1569.28万元，占比48.33%。

二、2024年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2024年财政拨款收支总预算为3247.02万元，占财政拨款的100%。其中一般公共预算拨款收入3217.74万元、上年结转结余29.28万元。比上年预算减少880.59万元，减幅21.33%；差异原因：一是基本支出增加131.71万元，增幅8.52%，增加原因是编制内人员增加相应人员经费及公用经费增加；二是项目支出减少1012.29万元，减幅39.21%，变动原因：减少原因是2023年（本级基建）公共资源交易综合调度平台及业务应用系统部分项目建设已经结束，未进行项目终验，项目经费减少。

（二）财政拨款预算结构情况

2024年部门预算中，财政拨款支出数为3247.02万元，用于以下方面：一般公共服务支出（类）2868.87万元，占支出的88.35%；社会保障和就业支出（类）191.68万元，占支出的5.90%；卫生健康支出（类）76.27万元，占支出的2.35%；住房保障支出（类）110.20万元，占支出的3.40%。

（三）一般公共预算财政拨款预算具体使用安排情况

2024年财政拨款预算数为3247.02万元，比上年预算减少880.59万元，减幅21.33%；具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2024年财政拨款预算数2868.87万元，比上年预算减少920.34万元，减幅24.29%。

政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）：2024年财政拨款预算数为2868.87万元。人员经费用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员物业补贴、取暖费以及编外人员工资、社保等支出；公用经费用于单位日常运转保障支出；项目经费用于信息化系统平台运行维护费及保障中心正常运行、开展日常工作。比上年预算减少920.34万元，减幅24.29%，差异原因：一是基本支出增加原因是编制内人员增加相应人员经费及公用经费增加；二是项目支出减少原因是2023年（本级基建）公共资源交易综合调度平台及业务应用系统部分项目建设已经结束，未进行项目终验，项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）2024年财政拨款预算数为191.68万元，比上年预算增加20.14万元，增幅11.74%。

（1）人才资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：2024年财政拨款预算数为6.00万元。用于2024年 “草原英才”项目资金定向选调生经济补助。比上年预算增加 0.00万元，差异原因：无差异。

（2）行政事业单位养老支出（款）：2024年财政拨款预算数为 185.68万元，其中：

①行政单位离退休（项）：2024年财政拨款预算数为12.81万元。用于自治区公共资源交易中心退休人员的物业补贴、取暖补贴等支出；比上年预算增加2.81万元，增幅28.10%，差异原因：退休人员人数增加，物业补贴相应增加。

②事业单位离退休（项）：2024年财政拨款预算数为11.31万元。用于自治区公共资源交易中心退休人员绩效奖金的支出。比上年预算增加2.73万元，增幅31.82%，差异原因：退休人员人数增加，退休人员绩效奖金相应增加。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年财政拨款预算数为107.71万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员的养老保险单位部分缴存；比上年预算增加9.74万元，增幅9.94%，差异原因：按照单位养老保险基数核算，养老保险单位部分相应增加。

④机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年财政拨款预算数为53.85万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员的职业年金单位部分缴存。比上年预算增加4.86万元，增幅9.92%，差异原因：按照单位职业年金基数核算，职业年金单位部分相应增加。

3.卫生健康支出（类）2024年财政拨款预算数为76.27万元，比上年预算增加9.19万元，增幅13.70%。

（1）行政事业单位医疗（款）：2024年财政拨款预算数为76.27万元，比上年预算增加9.19万元，增幅13.70%。其中：

①行政单位医疗（项）：2024年财政拨款预算数为47.65万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员的单位医疗保险支出。比上年预算增加6.89万元，增幅16.90%，差异原因：按照单位医疗保险基数核算，医疗保险单位部分相应增加。

②公务员医疗补助（项）：2024年财政拨款预算数为28.62万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员公务员医疗补助经费。比上年预算增加2.30万元，增幅8.74%，差异原因：按照公务员医疗补助基数核算，公务员医疗补助单位部分相应增加。

4.住房保障支出（类）2024年财政拨款预算数为110.20万元，比上年预算增加10.42万元，增幅10.44%。

住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年财政拨款预算数为110.20万元。用于按照国家政策规定缴纳自治区公共资源交易中心职工住房公积金单位部分。比上年预算增加10.42万元，增幅10.44%，差异原因：按照住房公积金缴费基数核算，住房公积金单位部分相应增加。

（四）关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1677.74万元，其中：人员经费1520.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费，比上年预算增加113.14万元，增幅8.04%，增加原因是：编制内人员增加相应人员经费增加；公用经费157.06万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费（用于职工教育经费）、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，比上年增加18.55万元，增幅13.39%，主要原因是：一是编制内人员增加相应公用经费增长；二是根据相关政策厉行节约，中心严格控制“三公”支出。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位2024年无政府性基金预算财政拨款。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。差异原因：我单位不涉及政府性基金预算。

四、关于“三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2024年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.71万元，比上年预算减少0.14万元，减幅3.64%。

其中：1.因公出国（境）费用：2024年财政拨款预算数为0.00万元，比上年预算增加0.00万元，差异原因：我中心没有发生因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费：2024年财政拨款预算数为1.00万元，比上年预算增加0.00万元，差异原因是由于我中心三公经费本着“厉行节约”的原则，严格控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费2024年财政拨款预算数为2.71万元，比上年预算减少0.14万元，减幅4.91%。其中：

（1）公务用车购置支出：2024年财政拨款预算数为0.00万元，比上年预算增加0.00万元，差异原因：我中心没有发生公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费：2024年财政拨款预算数为2.71万元，比上年预算减少0.14万元，减幅4.91%。减少主要原因是由于我中心三公经费本着“厉行节约”的原则，严格控制公车运维费，加强公车使用管理。

五、关于国有资本经营预算支出预算的情况说明

我中心2024年国有资本经营预算支出0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。差异原因是我单位不涉及国有资本经营预算。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年自治区公共资源交易中心机关运行经费财政拨款预算157.06万元，比上年预算增加18.55万元，增幅13.39%。差异原因：一是编制内人员增加相应公用经费增长；二是根据相关政策厉行节约，中心严格控制“三公”支出。

中心机关运行经费支出157.06万元，主要包括：办公费10.00万元、手续费0.15万元、邮电费9.00万元、差旅费6.00万元、维修（护）费8.00万元、租赁费3.00万元、培训费15.27万元（其中职工教育经费15.27万元）、公务接待费1.00万元、工会经费23.37万元、福利费22.96万元、公务用车运行维护费2.71万元、其他交通费用49.68万元、其他商品和服务支出5.92万元。

二、关于“政府采购计划”预算情况说明

2024年我单位编制政府采购预算1081.05万元。其中货物类政府采购预算40.00万元；服务类政府采购预算1041.05万元。涵盖“办公消耗用品及类似物品”“计算机设备”“家具用具”“石油制品”“车辆维修和保养服务”“物业管理服务”“其他运行维护服务”等采购大类，采购资金性质为一般公共预算。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2023年末，自治区公共资源交易中心固定资产4317.33万元，无形资产4206.11万元。2024年自治区公共资源交易中心国有资产配置计划金额31.00万元，计划新增资产133台/件/组。其中：家具用具类配置计划107件/组，资金预算17.10万元；办公设备类配置计划11台/组，资金预算3.15万元；计算机类设备配置计划15台，资金预算10.75万元。

截至2023年末，共有车辆4辆，其中：机要应急车辆2辆、应急保障用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1569.28万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）。

五、项目支出预算情况说明

我中心2024年预算安排项目6个，项目预算总金额1569.28万元。其中，本年财政拨款金额1540.00万元，财政拨款结转结余29.28万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱金鑫联系电话：4827151

第六部分

部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表含项目支出绩效表。