目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区工程项目招投标中心，隶属于内蒙古自治区公共资源交易管理服务中心，公益一类事业单位。一是为工程项目各方主体提供法律法规、政策信息及业务办理等有关咨询服务；二是提供工程项目交易场所和配套设施，为行业监管部门实施监督提供保障；三是收集、存储和发布进场招标工程项目的公共资源交易信息，负责归档交易资料及档案查询等相关服务。

二、机构设置

“中心”现内设科级机构5个:分别为办公室、财务科、信息科、业务一科、业务二科。核定事业编制为18名，其中，管理岗位4名，专业技术人员编制13名，工勤人员编制1名。核定处级领导职数3名（1正，2副），科级领导职数10名（5正，5副）。退休人员2名。

单位情况表

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

“中心”2020年一般公共预算财政拨款收入年初预算数471.29万元，预算调整426.04万元，较上年减少129.21万元，减少原因为：财政核减，决算收入375.31万元，较上年减少150.3万元，减少原因为：财政核减，其中基本支出预算收入228.30万元，较上年减少20.64万元，减少原因为：财政核减，决算收入375.31万元，较上年减少4.16万元，减少原因为：财政核减，人员经费预算收入214.66万元，较上年减少20.54万元，减少原因为：按本单位人员核定数批复基本支出预算经费，决算收入206.28万元，较上年减少3.57万元，减少原因为：按本单位人员核定数批复基本支出预算经费；公用经费预算收入13.63万元，较上年减少0.11万元，减少原因为：财政核减，决算收入13.15万元，较上年减少0.59万元，减少原因为：财政核减；项目支出预算收入197.75万元，较上年减少108.56万元，减少原因为：财政核减，决算收入为155.88万元，较上年减少146.14万元，减少原因为：财政核减。2020年预算与决算收入对比明细如下表：

2020年一般公共预算拨款收入426.04万元，较上年减少129.21万元，减少原因为：财政核减，预算执行375.31万元，较上年减少150.3万元，减少原因为：财政核减，其中基本支出预算收入228.30万元，较上年减少20.64万元，减少原因为：财政核减，决算收入375.31万元，较上年减少4.16万元，减少原因为：财政核减，人员经费预算收入214.66万元，较上年减少20.54万元，减少原因为：按本单位人员核定数批复基本支出预算经费，决算收入206.28万元，较上年减少3.57万元，减少原因为：按本单位人员核定数批复基本支出预算经费；工资、津补贴、绩效工资等预算收入157.51万元，预算执行152.60万元，减少4.91万元，减少原因为工资福利支出等按人事厅聘用文件标准发放。社会保障支出预算收入40.22万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费20.13万元，职业年金缴费10.07万元，事业单位医疗9.17万元，社会保障支出预算执行38.38万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费19.43万元，职业年金缴费9.40万元，事业单位医疗9.17万元，社会保障支出减少1.84万元，减少原因：按社保机构核定明细支出。退休费预算收入1.21万元，预算执行1.21万元。住房公积金预算收入15.72万元，预算执行14.09万元，减少1.63万元，减少原因：按机构核定明细支出。公用经费预算收入13.63万元，较上年减少0.11万元，减少原因为：财政核减，预算执行13.15万元，较上年减少0.59万元，减少原因为：财政核减，其中职工福利费预算收入3.28万元，预算执行3.28万元；工会经费预算收入2.63万元，预算执行2.22万元，减少0.41万元，减少原因：根据政策缴纳工会经费；办公费预算收入3.74万元，预算执行3.65万元，减少0.09万元，减少原因：根据实际情况支出办公费；咨询费4万元，预算执行4万元。项目支出预算收入197.75万元，较上年减少108.56万元，减少原因为：财政核减，决算收入为155.88万元，较上年减少146.14万元，减少原因为：财政核减，其中专项业务费预算收入197.75万元，预算执行155.88万元，减少41.87万元，减少原因：专项业务费财政预算核减，形成差异,疫情期间，专项业务无法开展。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计376.33万元，其中：本年收入合计375.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.46万元；支出总计376.33万元，其中：结余分配1.02万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少149.74万元，下降28.50%；支出总计减少149.74万元，下降28.50%。主要原因：财政核减预算。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计375.88万元，其中：财政拨款收入375.31万元，占99.80%；其他收入0.57万元，占0.20%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计375.31万元，其中：基本支出219.43万元，占58.50%；项目支出155.88万元，占41.50%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计375.31万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计375.31万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少150.30万元，下降28.60%；支出减少150.30万元，下降28.60%。主要原因：财政预算核减。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计375.31万元，其中：基本支出219.43万元，占58.50%；项目支出155.88万元，占41.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出219.43万元，其中：人员经费206.28万元，主要包括：基本工资38.25万元，津补贴18.53万元，绩效工资49.57万元，机关事业单位基本养老缴费29.48万元，职业年金缴费14.09万元，职工基本医疗保险缴费11.99万元，住房公积金28.19万元，其他工资福利支出14.98万元，退休费1.2万元，较上年减少3.57万元，主要原因是：工资福利支出等按人事厅聘用文件标准发放，社会保障支出及住房保障支出按社保机构核定明细支出；公用经费13.15万元，主要包括：办公费3.65万元，咨询费4万元，工会经费2.22万元，福利费3.28万元，较上年减少0.59万元，主要原因是：根据单位实际支出情况调整预算并执行。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较减少0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少0.00万元，公务用车运行维护费支出2.50万元，较上年减少0万元，用于汽车维修、保险、加油。车均运维费1.25万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金155.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“工程项目专项业务费项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出155.88万元，政府性基金支出0万元。其中，对“工程项目专项业务费项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目评价得分88分，评价结果为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“工程项目专项业务费项目”等1 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 工程项目专项业务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为197.75万元，执行数为155.88万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：通过购买服务方式完成工程项目交易工作专项任务，实现工程建设项目全年进场交易额200亿，应招标工程招标率100%，应公开招标工程招标率100%。发现的主要问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：进一步加强财政资金的预算精准率。

1.专项业务费自评综述：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“工程项目专项业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为88分，绩效评价结果为“良”。 此次评价的项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；项目预算编制较为科学，资金分配较为合理，到位项目资金支付及时，资金管理较为规范，组织机构健全，制度建设合理，建立的制度有效执行；所设数量指标高质高量、按时完成，项目完成较好，效果显著。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

公用经费13.15万元，主要包括：办公费3.65万元，咨询费4万元，工会经费2.22万元，福利费费3.28万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元，比2019年增加3.66万元，增长100%，主要原因是：根据单位工作需要购置办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出合同总额的8.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车2辆，其中一辆丰田车，单价24.69万元，一辆天籁轿车，单价为27.87万元，主要用于：处理突发事件或者其他紧急公务的机动需求；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，主要有防火墙，单价67.76万元，路由器，单价94.56万元，用于招投标业务平台，比2019年增加2.00台，主要原因是设备于2017年度购置，2019年度公开决算未填制，导致形成差异，单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0台。 

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：那日苏   联系电话：0471-4827090