目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区土地使用权与矿业权出让交易中心是公共资源交易平台的服务机构，承担自治区土地使用权与矿业权出让交易相关事务性和技术性工作。

二、机构设置

内蒙古自治区土地使用权与矿业权出让交易中心为内蒙古自治区公共资源交易管理服务中心所属独立核算的正处级公益一类事业单位，本单位没有设立内设机构。本年度无变动情况。

内蒙古自治区土地使用权与矿业权出让交易中心核定事业编制数10名，截止2020年末实有在职人员10名、无退休人员。本年度本单位新进人员2人。

本年度纳入部门决算编报范围的单位名单

本单位无下属二级单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年预算安排总收入为202.49万元，其中公共财政拨款（补助）收入安排202.49万元。基本支出安排130.49万元，其中人员支出123.05万元，用以保障在职人员工资及养老职业年金等支出；日常公用支出7.44万元，专项业务费支出72.00万元，用以保障土地和矿业权专项业务项目经费。

2020年部门预算安排“三公经费”支出0.20万元，其中公务接待费0.20万元。

2020年度收入、支出决算总计193.59万元。与年初预算相比，收、支总计减少8.90万元，减少4.40%，变动原因：①保障中心正常运转经费支出；②为完成压减一般性支出任务。

2020年度财政拨款收入、支出决算总计193.59万元。与年初预算相比，收、支总计减少8.90万元，减少4.40%，变动原因：①保障中心正常运转经费支出；②为完成压减一般性支出任务。

（二）收入支出预算执行情况

2020年土地使用权与矿业权出让交易中心决算收入193.59万元，其中基本支出126.71万元、项目支出67万元；决算支出193.59万元，其中基本支出126.71万元、项目支出66.87万元。执行收入完成年初预算的95.60%，支出进度为100%。

2020年预、决算收入差异情况对比分析表   单位：万元

2020年预、决算支出差异情况对比分析表    单位：万元

变动原因分析

1.调整指标原因：①中心于9月18日调整劳务费1万元、差旅费3.5万元至办公费4.5万元；②中心于12月3日调整办公设备购置费1.76万元至劳务费1.68万元、办公费0.08万元；

2.压减指标原因：10月9日根据自治区党委、政府有关文件要求，压缩一般性开支5万元；

3.收回指标原因：年末未支出财政收回指标3.91万元，其中人员经费2.44万元、公用经费1.34万元、项目支出0.13万元。

二、关于2020年度决算情况说明  

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计193.59万元，其中：本年收入合计193.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计193.59万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少39.14万元，下降16.80%；支出总计减少39.14万元，下降16.80%。

与2019年度增减变动主要原因：主要原因是一是养老职业年金及住房公积金缴费基数调整，人员类支出相应减少；二是公用支出增加因工作需要人员调入，相应公用经费增长；三是按照自治区政府统一部署，压缩一般性开支。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计193.59万元，其中：财政拨款收入193.59万元，占100.00%；

本年度总收入193.59万元，一般公共服务支出164.00万元，占总收入的85%；社会保障和就业支出15.70万元，占总收入的8%；卫生健康支出5.25万元，占总收入的3%；住房保障支出8.63万元，占总收入的4%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计193.59万元，其中：基本支出126.71万元，占65.50%；项目支出66.87万元，占34.50%。

本年度总支出193.59万元，一般公共服务支出164.00万元，占总支出的85%；社会保障和就业支出15.70万元，占总支出的8%；卫生健康支出5.25万元，占总支出的3%；住房保障支出8.63万元，占总支出的4%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计193.59万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计193.59万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少39.14万元，下降16.80%；支出减少39.14万元，下降16.80%。主要原因：一是养老职业年金及住房公积金缴费基数调整，人员类支出相应减少；二是公用支出增加因工作需要人员调入，相应公用经费增长；三是按照自治区政府统一部署，压缩一般性开支。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计193.59万元，其中：基本支出126.71万元，占65.50%；项目支出66.87万元，占34.50%。

一般公共预算财政拨款支出193.59万元。与年初预算相比，减少8.90万元，下降4.40%,变动原因：（1）调整指标原因：根据内蒙古自治区财政厅相关文件要求加快财政资金支出进度，中心调剂科目金额6.26万元；（2）压减指标原因：根据自治区党委、政府有关文件要求，压缩一般性开支5万元；（3）收回指标原因：年末未支出财政收回指标3.91万元，其中人员经费2.44万元、公用经费1.34万元、项目支出0.13万元。

其中：

1.一般公共服务（类）

（1）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）：年初预算170.93万元，决算支出164.00万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数的差异原因：一是保障中心正常运转经费支出；二是根据自治区党委、政府有关文件要求，压减一般性支出。 

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算11.54万元，决算支出10.58万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度核定养老保险缴费基数，养老保险单位部分减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算5.77万元，决算支出5.12万元，完成年初预算的88.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度核定职业年金缴费基数，职业年金单位部分减少。  

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算5.25万元，决算支出5.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算9.00万元，决算支出8.63万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度核定住房公积金缴费基数，住房公积金单位部分减少。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出126.71万元，其中：人员经费120.61万元，主要包括：基本工资43.73万元、津贴补贴11.46万元、绩效工资26.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.58万元、职业年金缴费5.12万元、职工基本医疗保险缴费5.25万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金8.63万元、其他工资福利支出8.73万元，较上年减少3.39万元，主要原因是：养老职业年金及住房公积金缴费基数调整，人员类支出相应减少；公用经费6.10万元，主要包括：办公费1.10万元、邮电费0.24万元、差旅费0.92万元、维（护）费0.20万元、培训费0.01万元、工会经费1.50万元、福利费1.70万元、其他商品和服务支出0.43万元，较上年增加0.36万元，主要原因是：公用支出增加因工作需要人员调入，相应公用经费增长。

2、基本支出决算结构及支出用途

2020年公共预算支出基本支出共计126.71万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）：97.13万元，占基本支出的76.66%。主要用于本单位的在职人员工资等人员经费，以及单位公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：15.70万元，占基本支出的12.39%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.58万元，主要用于本单位在职员工的养老保险（单位部分）支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.12万元，主要用于本单位在职员工的职业年金（单位部分）支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：5.25万元，占基本支出的4.14%，用于在职职工的基本医疗保险缴费（单位部分）支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：8.63万元，占基本支出的6.81%。用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金（单位部分）。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年本单位没有发生公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是2020年本单位没有发生因公出国（境）。较上年增加0.00万元，主要原因是2020年本单位没有发生因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：其中：公务用车购置支出0.00万元，用于2020年本单位没有发生公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是2020年本单位没有发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于2020年本单位没有发生公务用车运行维护费支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是2020年本单位没有发生公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于2020年没有发生国内公务接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于2020年本单位没有发生国（境）外接待支出。较上年增加0.00万元，主要原因是2020年本单位没有发生公务接待支出。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2020年无国有资本经营预算支出；支出决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2020年无国有资本经营预算支出。

 三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评涉及项目1个，共涉及一般公共预算支出66.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

土地和矿业权专项业务费项目年初预算经费72.00万元，实际到位资金72.00万元，该项目实际支出66.87万元,预算执行率为92.88% ，到位资金执行率为100%。涉及项目1个，共涉及资产66.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

按照绩效一级和二级指标，我中心结合工作实际制定了9项指标，包括：正常运行时间、故障概率、升级改造或者开发用时、系统登录用时、溢价率、节约交易成本、节省纸张数、交易系统用户登录次数、满意比例，上述指标已全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、满足实际业务需要。

按照《内蒙古自治区土地使用权与矿业权出让交易中心岗位标准化工作手册》和实际工作需求，升级改造了国土资源网上交易系统，并根据当前市场发展情况进行调整和优化，满足实际业务需要的前提下，不断完善交易系统功能。     

2、加强业务协同，完善数据共享，推动数据归集。

内蒙古自治区国土资源网上交易系统对接了多个平台，在原有基础上进行接口升级或改造开发，更好地完善了数据共享服务接口，推动交易数据归集，提升“互联网+政务服务”能力，从而提升了面向社会公众参与交易的便利性。

3、提升系统安全性、稳定性。

该项目的完成更好的提升了交易系统的稳定性及安全性，让使用系统工作人员、竞买人及其他访问者在更安全、更稳定、更快捷环境下使用交易系统，从而保障网上交易系统安全、平稳、高效的运行。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为72.00万元，执行数为62.84万元，完成预算的92.88%。

土地和矿业权专项业务费项目自评综述：

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位以“土地和矿业权专项业务费”项目为例，此次评价的项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理；项目预算编制较为科学，资金分配较为合理，项目财务管理制度和业务管理制度完善，项目完成较好，效果显著。部门得分99分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位是公益一类事业单位，2020年无机关运行经费。

本单位公用经费支出6.10万元，包括办公费1.10万元、邮电费0.24万元、差旅费0.92万元、维（护）费0.20万元、培训费0.01万元、工会经费1.50万元、福利费1.70万元、其他商品和服务支出0.43万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计32.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元，比2019年减少0.66万元，降低22.00%，主要原因是：采购复印纸及办公设备支出，本单位按照政策厉行节约，严格控制支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：2020年本单位没有政府采购工程支出；政府采购服务支出30.00万元，比2019年减少59.78万元，降低66.60%，主要原因是：本年度采购内蒙古自治区国土资源网上交易系统开发升级保障项目支出，上年度其他项目已结束，本单位按照政策厉行节约，严格控制支出。授予中小企业合同金额32.34万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.34万元，占政府采购支出合同总额的7.24%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：本单位没有副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：本单位没有领导干部用车；机要通信用车0辆，主要用于：本单位没有机要通信用车;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,主要用于：本单位没有执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：本单位没有特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,主要用于：本单位没有离退休干部用车；其他用车0辆，主要是用于：本单位没有其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台，主要是本单位没有单位价值50万元以上通用设备，比2019年增加0台，主要原因是本年度没有新增单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台，主要是本单位没有单位价值100万元以上专用设备，比2019年增加0台，主要原因是本年度没有新增单位价值100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔广顺   联系电话：0471-5332643