目录

 

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分部门基本情况

一、部门职责

贯彻执行国家、自治区、盟有关公共资源交易的法律、法规和政策规定；制定并组织实施交易市场管理制度、业务流程和运行规则；承办政府批准的各类工程建设项目招投标、矿产资源采矿权出让、国有资源产权交易、政府采购等各类公共资源进场交易事项，发布进场交易活动信息；承办盟行政公署交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，兴安盟公共资源交易中心部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）兴安盟公共资源交易中心部门机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

兴安盟公共资源交易中心事业编制30人，其中全额事业编制16人，实有人员28人；离休人员0人；退休人员5人。

（二）兴安盟公共资源交易中心所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表                      

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入支出决算829.2万元，其中：财政拨款收入支出决算829.2万元。与2020年年初预算633.5万元相比，增加195.7万元。增加原因：一是2020年工资调标，二是人员增加，各项费用增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计829.2万元，其中：本年收入合计814.91万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余14.29万元；支出总计829.2万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5.13万元。与2019年度相比，收入总计减少6.71万元，下降0.82%；支出总计减少20.93万元，下降2.59%。主要原因：是厉行节约，压缩经费支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计814.91万元，其中：财政拨款收入814.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计824.07万元，其中：基本支出362.1万元，占43.9%；项目支出461.97万元，占56.1%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计829.16万元，其中：年初结转和结余14.29万元；支出总计829.16万元，其中：年末结转和结余5.13万元。与2019年度相比，收入减少25.66万元，下降3%；支出减少25.66万元，下降3%。主要原因：是厉行节约，压缩经费支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计824.07万元，其中：基本支出362.10万元，占43.94%；项目支出461.97万元，占56.06%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出362.05万元，其中：人员经费300.45万元，主要包括：基本工资163.46万元、绩效工资21.48万元、社会保障缴费63.45万元、住房公积金21.8万元、其他工资福利支出24.57万元、退休费4.01万元、生活补助1.54万元、奖励金0.15万元，较上年增加16.57万元，主要原因是：人员增加，工资及社保缴费等费用均有所增加；公用经费61.6万元，主要包括：办公费2.99万元、印刷费0.96万元、手续费0.03万元，邮电费0.02万元，取暖费34.6万元、差旅费1万元、维修费1.9万元、工会经费3.56万元、公务用车运行维护费8.25万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出2万元，较上年减少7.3万元，主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.61万元，支出决算为8.25万元，完成预算的77.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10.5万元，支出决算为8.25万元，完成预算的78.6%；公务接待费预算为0.11万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出8.25万元，公务用车购置及运行维护费支出8.25万元，占100%

公务用车购置及运行维护费支出8.25万元。其中：公务用车运行维护费支出8.25万元，用于公务用车的燃油费、维修费等支出，车均运维费2.06万元，公务用车运行维护费支出较上年减少7.25万元，主要原因是下半年公车改革，车辆减少，压减经费支出，，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金 336  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）

组织对“收费取消补助运转经费 ”、“政府采购专项 ”、等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  336万元。其中，对“收费取消补助运转经费 ”、“政府采购专项 ”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目实施效果良好，基本完成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“政府采购业务专项”、“收费取消补助运转经费”2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.收费取消补助运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为320万元，执行数为319.73万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好，全年基本全部完成。发现的主要问题及原因：年初预估经费不足，导致指标完成不充分。下一步改进措施：进一步细化指标。

2.政府采购业务项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为16万元，执行数为15.35万元，完成预算的95.94%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好，压减支出，项目经费略有剩余。发现的主要问题及原因：年初预估经费不够准确，导致指标完成不充分。下一步改进措施：进一步精准预估经费支出情况。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

兴安盟公共交易中心收费取消补助运转经费项目未进行重点项目绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出61.6万元，比2019年减少7.32万元，降低10.62%。主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆，主要是用于单位公务日常出行。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

 

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李世慧    联系电话：0482-8310669