满洲里市公共资源交易中心

2018年部门预算公开报告

二〇一八年三月二十日

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职能

二、部门主要职责

第二部分　　2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分　　其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分　　2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分　　部门概况

• 单位情况

满洲里市公共资源交易中心成立于2015年11月（将市建设工程交易中心和市土地交易中心合并），与市政务服务中心合署办公，一个机构、两块牌子，是市政府直属财政全额拨款事业单位。

1．责职责划入

将市建设工程交易中心的职能，市土地交易中心国有建设用地使用权招投标、拍卖、挂牌、出让等交易职能以及市国土资源矿业交易职能划入市公共资源交易中心，上述原职能主管部门、纪检监察机关依照各自权限，通过审批核准备案等方式实施主。

2．主要职责

• 宣传贯彻有关公共资源交易管理的法律法规和规则制度；
• 负责制定实施公共资源交易现场管理规章制度、工作流程，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，维护公共资源交易中心的交易秩序；
• 协助有关部门检验交易项目相关手续及市场主题、中介机构资格；
• 收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等咨询服务；
• 为公共资源交易行政监督提供监管平台，保存交易过程的相关资料备查，及时向行政监督部门报告场内交易活动的违法违规行为，并协助调查；
• 完成市委、市政府交办的其他工作。

3．内设机构

根据上述职责，市公共资源交易中心设立内设机构4个：综合科、交易管理科、政务监督科、网络信息科。

4．人员编制及领导指数

市公共资源交易中心核定全额事业编制12个，自收自支编制7个，核定领导职数4名，内设机构领导职数4名。现实有人员为12人（其中全额拨款人员8人、自收自支人员4人），另外双轨合同制人员2名、保洁人员3名组成。

第二部分　　　2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2，904，155.91元，比2017年预算增加1114，755.91　　元，增长62.3％，增加主要是由于新考录2名人员和新增政府购买劳务业务。

支出预算2，904，155.91元，比2017年预算增加1114，755.91元，增长62.3％，增加主要是由于新考录2名人员和新增政府购买劳务业务。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2904，155.91元，其中：一般公共预算拨款收入2904，155.91元，占比　100％；政府性基金预算拨款收入0元，占比　％；事业收入　0元，占比0％；事业单位经营收入0元，占比0％；，其他收入0元，占比0％；上年结转0元，占比0％，用事业基金弥补的收支差额0元，占比0％。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2904，155.91元，其中：基本支出1624，243.91元，占比56％；项目支出1279，912.00元，占比44％；事业单位经营支出0元，占比0％。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2904，155.91元，包括：一般公共预算财政拨款2904，155.91元，政府性基金预算财政拨款0元，上年结转0元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1．一般公共服务类　2567，862.21元，比上年预算数增加955，062.21元。主要用于机构运转、专业活动等。

2、社会保障和就业类　150，158.40元，比上年预算数增加150，158.40　元。主要用于单位人员社会保障支出。

3、　医疗卫生与计划生育支出　86，863.14　元比上年预算数增加4，463.14元。主要用于单位人员医疗保险支出。

4、　住房保障支出99，272.16元，比上年预算数增加5，072.16　　元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我中心无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算34，000.00元，比上年增加10，000.00元，增长42％。其中：

1、因公出国（境）费用　　0　元，比上年预算数增加（减少）　　　元，增长（下降）　0　元，比上年预算数减少　0　元，下降0％。

3、公务用车购置及运行维护费　23，000.00　元，比上年预算增加10，000.00元，增长77％。其中，公务用车购置　　0　元，比上年预算增加（减少）　0　元，增长（下降）　0　　％；公务用车运行维护费23，000.00　元，比上年预算增加10，000.00元，增长77％。增加主要是由于业务工作量增加。

第三部分　　其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我中心机关运行经费财政拨款预算401，500.00　　　　元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额　0元，其中：政府采购货物预算　　0　元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0　元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有公务用车2辆。

第四部分　　部门预算公开表

附件1－2
部　门　预　算　公　开　样　表
			部门（单位）名称：			满洲里市公共资源交易中心
部门（单位）负责人：						南宏宇

							部门预算公开01表
财政拨款收支预算总表
							单位：元
收　　　　入		支　　　　出
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出	2，567，862.21		一、基本支出	1，624，243.91
1、自治区本级安排		二、外交支出			人员经费	1，222，743.91
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	401，500.00
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	1，279，912.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
1、自治区本级安排		六、科学技术支出
2、中央提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	150，158.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	86，863.14
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	99，272.16
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	2，904，155.91	二十三、债务付息支出
三、上年结转		二十四、债务发行费用支出
其中：一般公共预算拨款		本年支出合计	2，904，155.91		本年支出合计	2，904，155.91
政府性基金预算拨款		结转下年			结转下年
收入总计	2，904，155.91	本年支出总计	2，904，155.91		本年支出总计	2，904，155.91

部门预算公开02表
一般公共预算财政拨款支出表
部门：满洲里市公共资源交易中心						单位：元
功能分类科目				合　　计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
合计				2，904，155.91	1，624，243.91	1，279，912.00
201	03	50	事业运行	1，332，950.21	1，287，950.21	45，000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1，234，912.00		1，234，912.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150，158.40	150，158.40
210	11	02	事业单位医疗	86，863.14	86，863.14
221	02	01	住房公积金	99，272.16	99，272.16

部门预算公开03表
财政拨款经济分类支出表
部门：满洲里市公共资源交易中心				单位：元
经济分类科目		财政拨款支出
科目编码	科目名称	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	社会保险基金
合计		2，904，155.91		59，053.20
30101	基本工资	231，000.00
30102	津贴补贴	596，268.00
30103	奖金	32，064.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150，158.40
3011202	医保金及大病统筹	86，863.14
3011203	失业保险	4，136.34
3011204	工伤保险	1，654.54
3011301	在职人员住房公积金	99，272.16
30201	办公费	1，435，900.00
30202	印刷费	19，000.00
30204	手续费	15，000.00
30205	水费	6，000.00
30207	邮电费	16，000.00
30211	差旅费	25，000.00
30215	会议费	10，000.00
30217	公务接待费	11，000.00
30226	劳务费	110，000.00
30228	工会经费	8，272.68
30231	公务用车运行维护费	23，000.00
30302	退休费	10，512.00		59，053.20
30307	医疗费补助	7，381.65
3039901	在职人员个人取暖费	4，774.00
3039902	离退休人员个人取暖费	539.00
3039903	独生子女费	360.00

2018年市本级部门收支预算总表
预算01表									单位：元
收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入		支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出
收入项目	2018年预算	支出项目（性质）	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	政府经济科目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	2904155.91	一、基本支出	1683297.11	一、一般公共服务	2626915.41	一、工资福利支出	1201416.58	一、机关工资福利支出	1201416.58
二、纳入预算管理的政府性基金		工资福利支出	1201416.58	二、外交		二、商品和服务支出	1679172.68	二、机关商品和服务支出	1679172.68
三、纳入专户管理的教育收费收入		商品和服务支出	409772.68	三、国防		三、对个人和家庭的补助	82619.85	三、机关资本性支出（一）
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助	72107.85	四、公共安全		四、对企事业单位的补助		四、机关资本性支出（二）
五、非税收入		二、项目支出	1279912.00	五、教育		五、转移性支出		五、对事业单位经常性补助
六、债务资金（银行贷款）		专项性公用经费	1269400.00	六、科学技术		七、债务利息及费用支出		六、对事业单位资本性补助
一般债务收入		专项资金支出	10512.00	七、文化体育与传媒		八、债务还本支出		七、对企业补助
政府性基金债务收入		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业	150158.40	九、资本性支出（基本建设）		八、对企业资本性支出
七、社会保险基金收入	59053.20			九、社会保险基金支出		十、资本性支出		九、对个人和家庭的补助	82619.85
				十、医疗卫生	86863.14	十一、对企业补助（基本建设）		十、对社会保障基金补助
				十一、环境保护		十二、对企业补助		十一、债务利息及费用支出
				十二、城乡社区事务		十三、对社会保障基金补助		十二、债务还本支出
				十三、农林水事务		十四、其他支出		十三、转移性支出
				十四、交通运输				十四、预备费及预留
				十五、资源勘察电力信息等事务				十五、其他支出
				十六、商品服务等事务
				十七、金融监管支出
				十八、援助其他地区支出
				十九、国土资源气象等事务
				二十、住房保障支出	99272.16
				二十一、粮油物资管理事务
				二十二、国有资本经营支出
				二十三、预备费
				二十四、其他支出
				二十五、转移性支出
				二十六、债务还本支出
				二十七、债务付息支出
				二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	2963209.11	本年支出合计	2963209.11	本年支出合计	2963209.11	本年支出合计	2963209.11	本年支出合计	2963209.11
八、转移性收入		四、上缴上级支出		结转下年		结转下年		结转下年
财政专项转移收入		五、对附属单位补助支出
政府性基金转移收入
上级单位补助
附属单位上缴收入
九、上年结转		六、结转下年
收　入　总　计	2963209.11	支　出　总　计	2963209.11	支　出　总　计	2963209.11	支　出　总　计	2963209.11	支　出　总　计	2963209.11

部门预算公开05表

部门收入预算总表

部门：满洲里市公共资源交易中心

单位：元

科目编码

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

类

款

项

科目名称

预算数

其中：教育收费收入

合计

2，904，155.91

2，904，155.91

201

03

50

事业运行

1，332，950.21

1，332，950.21

201

03

99

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1，234，912.00

1，234，912.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

150，158.40

150，158.40

210

11

02

事业单位医疗

86，863.14

86，863.14

221

02

01

住房公积金

99，272.16

99，272.16

									部门预算公开06表
部门支出预算总表
部门：满洲里市公共资源交易中心									单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对下级单位 弥补支出	上缴上级支出
类	款	项
合计				2，963，209.11	1，683，297.11	1，279，912.00
201	03	50	事业运行	1，392，003.41	1，347，003.41	45，000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1，234，912.00		1，234，912.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150，158.40	150，158.40
210	11	02	事业单位医疗	86，863.14	86，863.14
221	02	01	住房公积金	99，272.16	99，272.16

						部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门：满洲里市公共资源交易中心						单位：元
科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
合计
201
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	11	02	事业单位医疗
221	02	01	住房公积金





								部门预算公开08表
全口径三公经费
								单位：元
项目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况
合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	增减额	增减％
合　　　　计	24，000.00	24，000.00		34，000.00	34，000.00		10，000.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	11，000.00	11，000.00		11，000.00	11，000.00
3、公务用车购置及运行费	13，000.00	13，000.00		23，000.00	23，000.00		10，000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	13，000.00	13，000.00		23，000.00	23，000.00		10，000.00
（2）公务用车购置费