目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表  

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

二、项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市公共资源交易中心

2020年部门预算公开报告

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大四次会议审议批准的呼伦贝尔市公共资源交易中心2020年部门预算情况说明如下：

第一部分  部门概况

一、呼伦贝尔市公共资源交易中心主要职能、职责

1.负责贯彻执行公共资源交易相关法律、法规、规章、政策和制度、办法；

2.做好市公共资源交易中心门户网站、综合专家库、交易主体库及信用信息库的技术支持和日常运行维护；

3.为各类公共资源交易活动提供场所、设施、信息和全流程电子化服务；

4.通过规范化和标准化工作流程，为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证，为行政监督管理部门提供相应的监管服务。

（1）综合科。负责投标保证金的收退服务；负责隔夜评标专家休息区的管理和服务；负责市公共资源交易中心服务项目过程中自身形成的音像和档案资料的收集和归档。

（2）督查指导科。负责专家抽取室的管理；负责评审专家随机抽取指导服务。

（3）信用信息科。负责交易主体库和信用信息库的日常维护，负责中心进场交易项目相关市场主体和人员的信用信息收集和评价工作。

（4）信息技术科。负责公共资源交易电子平台的电子化服务；负责中心各类交易电子信息资料档案的收集和移交工作。

（5）交易管理科。负责交易项目入场登记、交易信息发布服务和出具入场交易见证文件工作；安排项目交易时间和场地。

（6）现场管理科。负责开标区、评标区、监督区、答疑室的场地、设备管理和专业交易系统等有关服务；维护现场秩序；见证项目交易过程。

（7）土地和矿业权交易科。负责土地使用权、矿业权交易的场地、设备和专业交易系统等有关服务；维护现场秩序；见证项目交易过程。

（8）产权交易科。负责国家、自治区和市政府规定应进场交易的国有产权、农村牧区产权以及其他交易的场地、设备和专业交易系统等有关服务；维护现场秩序；见证项目交易过程。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2020年呼伦贝尔市公共资源交易中心预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算，其中行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。

预算单位情况表

2.人员基本情况：编制数38名，其中行政编制0名、参公编制0名、事业编制38名。实有在职33人、离休0人、退休1人、遗属0人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表） 

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算收支总体情况说明

收入预算487.88万元，比2019年预算增加14.89万元，增长3.15%，增加主要是由于人员编制增加导致人员经费增加及相应公用经费增加47.10万元、专项性公用支出减少网络一体化平台维护费10万元、专项业务费减少22.21万元。

支出预算487.88万元，比2019年预算增加14.89万元，增长3.15%，增加主要是由于人员编制增加导致人员经费增加及相应公用经费增加47.10万元、专项性公用支出减少网络一体化平台维护费10万元、专项业务费减少22.21万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为487.88万元，其中：一般公共预算拨款收入487.88万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出487.88万元，其中：基本支出487.88万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费等”方面支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）部门预算收支较上年增减分析

2020年部门预算收入、支出487.88万元，比上年增加14.89万元，增长3.15%，增减原因：

1.人员编制增加导致人员经费增加及相应公用经费增加47.10万元。

2.专项性公用支出减少网络一体化平台维护费10万元。

3.专项业务费减少22.21万元，此款项为项目资金每年按比例支付相应减少金额。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2019年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算487.88万元，包括一般公共预算财政拨款487.88万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2019年增加14.89万元，增长3.15%，增减原因：

1.人员编制增加导致人员经费增加及相应公用经费增加47.10万元。

2.专项性公用支出减少网络一体化平台维护费10万元。

3.专项业务费减少22.21万元，此款项为项目资金每年按比例支付相应减少金额。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出388.98万元，占比79.73%，主要用于人员经费及公用支出。较上年预算数增加7.82万元， 增加原因人员编制增加导致人员经费增加及相应公用经费增加。

2.203国防支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

3.204公共安全支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

4.205教育支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

5.206科学技术支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

7.208社会保障和就业支出36.73万元，占比7.53%，主要用于随人员工资变化而变化的社会保险费用。较上年预算数减少2.35万元，减少原因为机关养老保险缴费单位比例由20%减少为16%。

8.210卫生健康支出30.50万元，占比6.25%，主要用于医疗保险的缴纳。较上年预算数增加5.06万元， 增加原因为人员编制增加以及人员工资增加导致医疗保险费用增加。

9.211节能环保支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

10.212城乡社区支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

11.213农林水支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

12.214交通运输支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

15.217金融支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

17.221住房保障支出27.31万元，占比6.49%，主要用于住房公积金的缴纳。较上年预算数增加4.36万元， 增加原因为人员编制增加以及人员工资增加导致住房公积金费用增加。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

20.229其他支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

21.231债务还本支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

22.232债务付息支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款0万元，主要用于无。较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，增长（或减少）原因无。我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费支出预算8.23万元，较上年预算减少0.77万元，减少8.56%;本年预算比上年执行数增加2.13万元，增长34.92%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为无。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%，减少（或增长）主要原因为无。

（二）公务接待费0.50万元，较上年预算减少0.50万元，减少50%;减少主要原因为根据相关规定，压减公务接待费。

本年预算比上年执行数增加0.43万元，增长614.29%，增长主要原因为2019年执行额度仅发生0.07万元，2020年根据我中心主要职能和工作计划的实际需要编制预算，有所增加。

（三）公务用车购置及运行经费7.73万元，较上年预算减少0.27万元，减少3.38%；本年预算比上年执行数增加1.70万元，增长28.19%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为无；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，减少（或增长）主要原因为无。

2.公务用车运行维护费7.73万元，较上年预算减少0.27万元，减少3.38%；减少主要原因为根据相关规定，压减公务用车开支。

本年预算比上年执行数增加1.70万元，增长28.19%，增长原因为2020年根据我中心主要职能和工作计划的实际需要编制预算，有所增加。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

第三部分 其他公开事项说明 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2020年我局机关运行经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年机关运行经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %，增长（或下降）主要原因是无。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表11填列）

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我单位事业运转经费财政拨款预算117.52万元，其中：302商品和服务支出类：办公费70.09万元、印刷费2.55万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费5.50万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.50万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费17.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.50万元、公务接待费0.50万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.64万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.73万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.01万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年事业运转经费比上年减少28.53万元，下降19.53 %，下降主要原因是取消网络一体化平台维护费、项目资金仅支付剩余的20%，与上年相比较少10%。

（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表12填列）

三、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算40.82万元，其中A货物类40.82万元、B服务类0万元、C工程类0万元。较上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，其中：

1.A货物类预算40.82万元，占比100%，较上年减少20.41万元，减少33.33%，减少原因为此款项为2018-2020年项目资金，2018年按比例支付50%，2019年按比例支付30%，2020年仅支付剩余20%。

2.B服务类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无。

3.C工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）

四、国有资产占有使用情况说明

1.2020年公务用车及大型设备情况：

截至2019年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、较上年变化增加（或减少）0辆，增加（或减少）原因：无。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2.2020年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：无。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

五、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田颖  联系电话：0470-8110307 

第六部分   部门预算公开表

见附件

呼伦贝尔市公共资源交易中心  

2020年5月22日