2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位决算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（1）贯彻落实公共资源交易相关法律法规和政策规定，研究拟订公共资源交易方面的制度措施，提出相关建议；协调推动全市各类公共资源交易平台整合措施，提出相关建议；协助行业监管部门依法对进入平台的各类交易活动进行规范化管理，配合行业监督部门处理交易活动中的投诉，为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设；受理对公共资源交易平台及工作人员的投诉举报。

（2）承担全市统一的公共资源交易平台的建设、管理和运维工作；承担评标评审专家库管理和维护工作；承担公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

（3）承担工程建设项目招投标、政府采购、自然资源交易、国有产权交易等活动的组织实施和服务工作；承担市政府投资项目工程款额的复核、公示及通知付款等工作；承担市政府投资项目招标人提供的工程量清单及招标控制价编制合规性的核对查验工作；接受有关部门、国有企业、其他地区委托提供公共资源交易相关服务。

（4）承担为纳入全市公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务工作。

（5）承担全市各级各类公共资源交易平台运行指导工作；对各级各类公共资源交易平台、评标评审专家、中介服务机构等提供公共服务和业务培训。

（6）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括建设工程交易中心、政府采购中心、自然资源及产权交易中心、办公室、管理协调科、交易管理科、运行保障科、业务受理科、资金结算审核科、财务科、机关党委。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）	参照公务员法管理的事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

 

1.规范交易行为促进公平交易。一是权力责任清单化。4月19日，召开鄂尔多斯市优化招投标营商环境暨公共资源交易联席会议，确定了公共资源交易联席会议议事规程，明确了主要职能职责，与各行业行政监管部门联合印发《鄂尔多斯市公共资源交易管理工作联席会议制度2.0》及相关配套制度，进一步完善了公共资源交易运行管理，为构建统一规范、公开透明、服务高效、监督到位的公共资源交易平台指明了方向，提供了遵循，明确了目标。二是加强对专家及代理机构的考评。修订了《鄂尔多斯市公共资源交易中介管理办法（试行）》《鄂尔多斯市工程建设评审专家日常评价办法（试行）》。三是建立健全公共资源交易信用体系。实现与信用中国内蒙古自治区平台的数据对接，将市场主体的基本信息、惩罚信息以及红黑名单信息等直接嵌入到项目评审系统中，为专家履职评审提供有效参考，让守信企业得到奖励，让失信企业受到惩戒。

2.对标先进追赶超越。一是制定印发《鄂尔多斯市公共资源交易中心对标先进提升创建工作行动方案》，细化分解任务指标并按照要求每月报送工作进度、佐证资料，认真落实方案内容。二是制定了《鄂尔多斯市公共资源交易“不见面”在线办理事项清单》，全面公开“不见面”交易事项内容，让交易各方主体更加方便快捷进行交易活动。三是制定出台《鄂尔多斯市公共资源交易项目活动负面清单》，主要梳理公共资源交易各方主体在工程建设、政府采购、国有建设用地使用权出让、国有产权交易、矿业权交易、水权交易六个类别共204项负面清单，有效预防排他性、限制性等妨碍公平竞争的行为，促进公共资源交易公平竞争，切实维护市场秩序。并高质量完成市公共资源交易中心承担8项对标工作任务。

3.营商环境持续优化。我中心作为全市优化招投标领域营商环境的重要单位，着眼打造全国最优招投标市场环境，深化改革创新、细化工作举措、强化极优服务，打造营商环境升级版，多措并举为企业减费降负。一是企业投标“零跑腿”，持续推进“不见面”开标，线下不见面，线上面对面，市场主体足不出户便可全面参与竞争。2020年3月2日，在全区率先开通运行“不见面开标”系统以来，已为3600多个项目、7万多家市场主体节约交易成本2.8亿多元。二是多元降负“零压力”，担保、保险、银行3类电子保函全覆盖，电子保函的使用率已达72%，运行以来，已为3.1万家市场主体释放保证金现金压力52.4亿元。三是招标文件“零费用”，已为1万多家市场主体节约文本费用1000多万元。四是服务企业“零距离”，交易业务、异议投诉、受理反馈、主体入库、信用查询、CA数字认证均可“在线办”“一网办”。数字证书“全区通”，实现全区范围内，“一地办理、全区互认、全程通用”。五是严格落实招投标指标各项工作任务。包括自治区行动方案涉及招标投标指标10项任务，鄂尔多斯市行动方案涉及招标投标指标27项任务，自治区评估反馈整改问题13项，已全部完成销号，任务完成率均达到100%。六是圆满完成营商环境调度填报工作。顺利完成营商环境绩效考核相关工作，对营商环境重点工作任务及阶段性成果进行宣传推广，分别被国家发改委网站、中国政府采购报、新华社、新华财经、学习强国平台、内蒙古公共资源交易、市人民政府网站、鄂尔多斯营商环境信息专报、鄂尔多斯日报等媒体宣传报道60余次。

4.“评定分离”项目上线运行。为深化“放管服”改革，充分落实招标人主体责任，优化鄂尔多斯市招标投标领域营商环境，鄂尔多斯市公共资源交易中心先行先试，超前谋划，先后派专人外出学习。通过对标佛山市、芜湖市、哈尔滨市等先进地区，结合我市实际，中心联合市住建部门积极推动工程建设项目“评定分离”试点工作，制定出台《鄂尔多斯市房屋建筑和市政基础项目评标定标分离管理办法（试行）》，并顺利完成首例项目的“评定分离”招投标工作，持续打造高效透明、公平公正的公共资源交易环境。

5.政府采购正式开启远程异地评标新模式。9月22日，鄂尔多斯市政府采购中心与哈尔滨市政府采购中心合作，顺利组织实施内蒙古自治区首个政府采购跨省远程异地评标项目“哈尔滨市双城区分区规划”的评标工作。此项目的顺利完成标志着鄂尔多斯市政府采购中心正式开启远程异地评标的“跨省联动”。全年，全市共组织开展政府采购各类交易135次，其中跨省（区）评标数1个，跨盟市评标数2个，市旗（区）间评标数69个。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度收入、支出决算总计2,319.90万元。与年初预算相比，收、支总计各减少54.70万元，减少2.30%，变动原因：年底物业费因企业帐户信息错误未付款成功,导致资金被收回；与上年决算相比，收、支总计各减少927.25万元，减少28.56%。其中：

（一）收入决算总计2,319.90万元。包括：

1.本年收入决算合计2,123.86万元。与上年决算相比，减少13.35万元，减少0.62%，变动原因：年底物业费因企业帐户信息错误未付款成功,导致资金被收回。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余196.03万元。与上年决算相比，减少913.91万元，减少82.34%，变动原因：上年度标准化项目跨年实施，结转较多，上年已完成支付。

（二）支出决算总计2,319.90万元。包括：

1.本年支出决算合计2,288.97万元。与上年决算相比，减少789.67万元，减少25.65%，变动原因：上年度标准化项目建设,本年市交易中心此项目收尾,支出较少。

2.结余分配0.51万元。结余分配事项：银行存款利息。与上年决算相比，减少1.53万元，减少74.97%，变动原因：本年银行存款减少，利息减少。

3.年末结转和结余30.42万元。结转和结余事项：项目保证金。与上年决算相比，减少136.05万元，减少81.73%，变动原因：上年度标准化项目跨年实施，结转较多。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度本年收入决算合计2,123.86万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,123.35万元，占99.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.51万元，占0.02%。 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度本年支出决算合计2,288.97万元，其中：

本年基本支出1,425.28万元，占62.27%；

本年项目支出863.69万元，占37.73%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,163.63万元，与年初预算相比，收、支总计各减少210.97万元，减少8.88%，变动原因：标准化项目建设上年支出,本年未安排此项；与上年决算相比，收、支总计各减少107.91万元，减少4.75%，变动原因：：上年度标准化项目建设,本年市交易中心此项目收尾,支出较少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,163.63万元。与年初预算2,374.60万元相比，完成年初预算的91.12%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,956.81万元，与年初预算相比减少291.71万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1265.70万元，支出决算1278.31万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加工资预算。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算971.74万元，支出决算670.70万元，完成年初预算的69.02%。决算数与年初预算数的差异原因：政府采购评标场地标准化建设项目年初预算270万元，全年执行115万元；评标音视频监管和储存服务经费年初预算50万元，全年执行14.34万元，因未通过验收，剩余金额结转下一年。

3．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的67.3%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因导致部分支出未完成。

4．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：严格执行年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为104.60万元，与年初预算相比增加82.19万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.39万元，支出决算10.65万元，完成年初预算的242.6%。决算数与年初预算数的差异原因：新增基础绩效奖，新增退休人员1名。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0 万元，支出决算67.35万元，较年初预算增加67.35万元。决算数与年初预算数的差异原因：基数变化，增加新调入人员的养老保险支出。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7 万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的258.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调走1名，辞职2名，退休1名，此4人职业年金做实导致实际支出增加，追加预算。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.02万元，支出决算8.47万元，完成年初预算的76.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出导致此项支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为45.21万元，与年初预算相比增加1.93万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算43.28万元，支出决算45.21万元，完成年初预算的104.46%。决算数与年初预算数的差异原因：基数部分支出we调整导致此项支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为57.01万元，与年初预算相比减少3.38万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.39万元，支出决算57.01万元，完成年初预算的94.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出导致此项支出减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,425.28万元，其中：

（一）人员经费1,035.30万元。主要包括：基本工资265.15万元、津贴补贴409.81万元、绩效工资69.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.34万元、职业年金缴费18.12万元、职工基本医疗保险缴费35.16万元、公务员医疗补助缴费10.05万元、其他社会保障缴费8.47万元、住房公积金57.01万元、其他工资福利支出71.10万元、退休费10.65万元等。

（二）公用经费389.98万元。主要包括：办公费7.42万元、电费29.99万元、邮电费1.5万元、取暖费44.66万元、物业管理费202.95万元、差旅费6.5万元、维修（护）费11.79万元、培训费0.06万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.27万元、工会经费6.20万元、福利费12.91万元、公务用车运行维护费0.56万元、其他交通费用62.56万元、其他商品和服务支出1.82万元、办公设备购置0.56万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算738.34万元，其中：

（一）商品和服务支出452.76万元。主要包括：办公费41.32万元、印刷费0.32万元、咨询费5万元、邮电费4万元、差旅费4.79万元、维修（护）费312.37万元、租赁费3.45万元、会议费0.55万元、培训费24.04万元、专用材料费2.82万元、劳务费26.90万元、委托业务费9.03万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出15.73万元等。

（二）对个人和家庭的补助12.96万元。主要包括：生活补助10.98万元、其他对个人和家庭的补助1.98万元等。

（三）资本性支出272.63万元。主要包括：办公设备购置193.64万元、专用设备购置27.15万元、信息网络及软件购置更新51.84万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.63万元，支出决算1.63万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格执行年初预算。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.63万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占95.20%；公务接待费支出0.08万元，占4.80%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无人员出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出1.55万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.30万元，减少16.25%，变动原因：因疫情原因，下乡次数减少，公务用车燃油费支出减少。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待1批次，7人次，开支内容：接待考察人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.39万元减少83.34%，变动原因：因疫情原因，考察人员减少，公务接待支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度预算安排项目17个，实施项目17 个，完成项目17 个，项目支出总金额863.69万元。资金来源包括年初结转结余187.81万元，本年财政拨款金额706.29万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算389.98万元。比上年决算相比，减少8.59万元，减少2.16%，变动原因：根据实际业务开展情况，本年度因疫情招投标项目较上年减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度政府采购支出总额440.75万元，其中：政府采购货物支出61.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出378.89万元。授予中小企业合同金额139.31万元，占政府采购支出总额的31.61%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目17个，共涉及资金738.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“招投标业务费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“包联驻村工作经费”、“AK替代工程”、“派驻纪检组工作经费”、“招投标业务费（上年结转）”、“网上不见面视频直播费”、“网络安全检测高中风险整改项目经费” 、“档案室改造项目经费”、“政府采购评标场地标准化建设” 、“全市县处级领导班子2021年度考核奖励经费”、“公共资源交易平台运行维护费”、“大数据及科技产业专项”、“专家评审费”、“ 平台运行维护费”、“全区“一张网”运营维护服务费”、“政府采购代理机构和评审专家培训费”、“2021年AK工程中央财政补助资金”等 17 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出738.34万元，政府性基金支出0万元。均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平需不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）单位2022年度在决算中反映17个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共17 个项目的绩效自评结果。

1、招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.88 分。全年预算数为90 万元，执行数为85.45万元，完成预算的94.94 %。项目绩效目标完成情况：主要用于我单位组织干部职工去先进地区学习考察，强化了职工综合业务素质，拓宽了干部职工视野，更好的开展本职工作；用于招投业务平台办公费、差旅费、租赁费、维护费、电话费等日常办经费，保障了我单位招投标业务的正常开展。发现的主要问题及原因：单位职工业务素质需进一步加强。下一步改进措施：加强学习考察，提高单位职工业务素质。

 

2、政府采购代理机构和评审专家培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.29分。全年预算数为20 万元，执行数为19.35万元，完成预算的96.75 %。项目绩效目标完成情况：此笔资金于去年年底已经在线上对政府采购代理机构和评审专家进行业务培训，更好的保障了招投标业务的顺利进行。发现的主要问题及原因：部分评审专家业务素质不够过硬，需要进一步加强。下一步改进措施：加强对政府采购代理机构和评审专家的业务培训，提高评审专家业务素质。

 

3、网络安全检测高中风险整改项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.99分。全年预算数为30 万元，执行数为24.54万元，完成预算的81.80%。项目绩效目标完成情况：本项目针对鄂尔多斯市公共资源电子服务系统、鄂尔多斯市公共资源电子交易系统、鄂尔多斯市公共资源电子监管系统、鄂尔多斯市公共资源交易网等四个系统测评的信息系统安全保护等级的项目；项目围绕交易系统的安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面进行测评。现项目已实施完成，公共资源交易系统安全等级为三级。发现的主要问题及原因：按照合同进度，余10%没有支付。下一步改进措施：按照合同进度支付。

 

4、政府采购评标场地标准化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98 分。全年预算数为115 万元，执行数为115万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：鄂尔多斯市公共资源交易中心完成政府采购评标场地标准化建设相关项目，解决了评标场所无法满足政府采购项目电子见证及隔夜评标的迫切需求，为政府采购远程异地评标工作的开展奠定坚实基础。发现的主要问题及原因：现在政府采购项目较往年相对减少，场地未能全负荷运转。下一步改进措施：满足政府采购远程异地评标工作的开展。

 

5、平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.49 分。全年预算数为130 万元，执行数为115.14万元，完成预算的88.57 %。项目绩效目标完成情况：本项目是针对交易中心开评标音视频的存储及刻录；公共资源交易系统电子设备及弱电维保服务、备品备件的更换服务；交易系统的日常办公和市、旗区和自治区交易中心之间的互联互通，及各机房、云基地之间的互联互通；交易中心网站系统及开评标系统的网络安全保障，使网站日常运行及开评标工作安全正常运行。平台运行维护项目本年度已服务完成，交易中心网站交易系统及日常办公系统运行正常，未出现交易系统故障等情况。发现的主要问题及原因：交易平台音视频存储服务和系统网站安全运维服务项目，按照合同未能支付第四款申请结转下年。下一步改进措施：按照合同进度支付。

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以政府采购评标场地标准化建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为98 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为政府采购社会代理机构提供标准化的服务区（办公）和开评标场所，进一步优化营商环境，解决现有评标场所无法满足政府采购项目电子见证及隔夜评标的需求，为下一步政府采购开展远程异地评标组好准备。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照《深化政府采购制度改革方案》的相关要求，结合《构建政府购“全区一张网”实施方案》总体建设规划，以“业务功能完善、过程公开透明、操作规范统一、信息全程留痕、据安全可靠”为目标，实现政府采购项目交易全流程监控网络化、全业务覆盖一体化，提升政府采购项目评审管理水平和工作效率，更好的促进公平公正交易。

绩效目标实际完成情况：鄂尔多斯市公共资源交易中心完成政府采购评标场地标准化建设相关项目，解决了评标场所无法满足政府采购项目电子见证及隔夜评标的迫切需求，为政府采购远程异地评标工作的开展奠定坚实基础。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据鄂尔多斯市财政局2022年市本级预算安排项目资金绩效自评的工作部署，鄂尔多斯市公共资源交易中心对2022年政府采购评标场地标准化建设项目进项绩效自评。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数270.00万元，其中：财政拨款270.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数115.00万元，其中：财政拨款115.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数115.00万元，其中：财政拨款115.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

按照《深化政府采购制度改革方案》的相关要求，结合《构建政府购“全区一张网”实施方案》总体建设规划，以“业务功能完善、过程公开透明、操作规范统一、信息全程留痕、据安全可靠”为目标，实现政府采购项目交易全流程监控网络化、全业务覆盖一体化，提升政府采购项目评审管理水平和工作效率，更好的促进公平公正交易。鄂尔多斯市公共资源交易中心完成政府采购评标场地标准化建设相关项目，解决了评标场所无法满足政府采购项目电子见证及隔夜评标的迫切需求，为政府采购远程异地评标工作的开展奠定坚实基础。

（三）项目资金管理情况。

为规范和加强支出管理，强化支出责任，建立科学，提高财政资金使用效益，及时查找发现自身存在的问题找出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，鄂尔多斯市公共资源交易中心对2022年政府采购评标场地标准化建设项目严格按照资金情况进行专门管理，鄂尔多斯市公共资源交易中心根据项目在实施过程中的合同情况据实支付相关款项。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)政府采购评标场地标准化建设，目标值完成场地建设，实际完成完成场地建设，分值13，得分13。

2、质量指标

2)竣工验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值13，得分13。

3、时效指标

3)项目按计划完工率，目标值等于100%，实际完成100%，分值12，得分12。

4、成本指标

4)超项目概算比例，目标值小于等于8%，实际完成0%，分值12，得分12。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)提高工作效率，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值10，得分10。

6、社会效益

6)设施正常运转，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

7)工作运转效率，目标值显著提升，实际完成明显提升，分值10，得分8。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

8)相关各方交易主体满意度，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

1. 现在政府采购项目较往年相对减少，场地未能全负荷运转

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

鄂尔多斯市公共资源交易中心将继续按照内蒙古财政厅“全区一张网”的相关要求，以“业务功能完善、过程公开透明、操作规范统一、信息全程留痕、据安全可靠”为目标，利用已经建成的政府采购评标标准化场地服务政府采购交易各方主体，加强政府采购项目交易全流程监控网络化、全业务覆盖一体化，提升政府采购项目评审管理水平和工作效率，更好的促进公平公正交易。

（二）措施及办法。

1. 不断优化鄂尔多斯市政府采购业务，更好的使用场地 。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝一慧        联系电话：0477-8398603

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件。