内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（1）贯彻落实公共资源交易相关法律法规和政策规定，研究拟订公共资源交易方面的制度措施，提出相关建议；协调推动全市各类公共资源交易平台整合措施，提出相关建议；协助行业监管部门依法对进入平台的各类交易活动进行规范化管理，配合行业监督部门处理交易活动中的投诉，为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设；受理对公共资源交易平台及工作人员的投诉举报。

（2）承担全市统一的公共资源交易平台的建设、管理和运维工作；承担评标评审专家库管理和维护工作；承担公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

（3）承担工程建设项目招投标、政府采购、自然资源交易、国有产权交易等活动的组织实施和服务工作；承担市政府投资项目工程款额的复核、公示及通知付款等工作；承担市政府投资项目招标人提供的工程量清单及招标控制价编制合规性的核对查验工作；接受有关部门、国有企业、其他地区委托提供公共资源交易相关服务。

（4）承担为纳入全市公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务工作。

（5）承担全市各级各类公共资源交易平台运行指导工作；对各级各类公共资源交易平台、评标评审专家、中介服务机构等提供公共服务和业务培训。

（6）完成市委和市政府交办的其他任务。 

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括建设工程交易中心、政府采购中心、自然资源及产权交易中心、办公室、管理协调科、交易管理科、运行保障科、业务受理科、资金结算审核科、财务科、机关党委。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心，负责旗区交易服务工作。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，与上年相比无增加。详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市公共资源交易中心部门
2	鄂尔多斯市公共资源交易中心
3	鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
4	鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
5	鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
6	鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心
7	鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心
8	鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
9	鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
10	鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心

 2021年末部门人员情况，其中：编制数为177人，增加0人；在职人员173人，增加2人；退休人员9人，增加1人；其他人员12人，增加0人，该类人员主要包括：长聘人员12人。上述人员变动原因：一是由于工作需要在职人员调入3人；二是在职人员转退休人员1人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计5,355.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,181.74万元，增长28.31%，变动原因：一是土地交易服务费转收入，工资、社保等待遇的提高；二是标准化建设项目的增加，项目款支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,380.07万元。与年初预算相比，收、支总计增加206.13万元，增长4.94%，变动原因一是由于编制预算时未做在职人员工作性津贴，年中追加预算；二是标准化建设项目的增加，项目款支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计5,355.68万元，其中：本年收入合计4,238.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,116.90万元；支出总计5,355.68万元，其中：结余分配2.04万元，年末结转和结余166.47万元。与2020年度相比，收入支出总计减少384.84万元下降6.70%，主要原因：是土地交易服务费转收入减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,238.78万元，其中：财政拨款收入4,236.74万元，占99.95%；其他收入2.04万元，占0.05%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5,187.17万元，其中：基本支出2,949.82万元，占56.87%；项目支出2,237.36万元，占43.13%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4,380.07万元，其中：年初结转和结余143.33万元；支出总计4,380.07万元，其中：年末结转和结余10.71万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,018.82万元，增长30.31%。主要原因：一是工资、社保等待遇的提高；二是根据业务需要预算专项经费增加，三是年初结转和结余较去年增加。     

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,369.36万元，其中：基本支出2,949.82万元，占67.51%；项目支出1,419.55万元，占32.49%。

一般公共预算财政拨款支出4,369.36万元。与年初预算相比，增加195.42万元，增长4.68,变动原因：一是由于编制预算时未做在职人员工作性津贴，年中追加预算；二是标准化建设项目的增加，项目款支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算2632.34万元，决算支出2453.48万元，完成年初预算的93.21%。决算数与年初预算数的差异原因：一是水费、电费上年有预存；二是部分已经招标的项目，按照合同进度只支付预付款；故决算数与年初预算数存在差异。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算938万元，决算支出1352.15万元，完成年初预算的200.91%。决算数与年初预算数的差异原因：土地交易服务费转收入用于支付标准化建设项目，故决算数与年初预算数有差异。

（3）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，决算支出2.86万元，完成年初预算的28.6%。决算数与年初预算数的差异原因：纪检组人员调动，新人员到位较晚，影响支出进度。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.11万元，决算支出4.97万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数的差异原因：一是做预算时人员工资系统自动上浮；二是人员有变动；故决算数与年初预算数存在差异。

（2）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算244.20万元，决算支出222.47万元，完成年初预算的91.1%。决算数与年初预算数的差异原因：一是社保调整缴费基数，相应社保单位部分增加，故决算数与年初预算数存在差异；二是做预算时人员工资系统自动上浮。

（3）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算29.85万元，决算支出23.41万元，完成年初预算的96.7%。决算数与年初预算数的差异原因：一是做预算时人员工资系统自动上浮；二是人员有变动；故决算数与年初预算数存在差异。

（4）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出10.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中单位有退休人员，追加职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算131.26万元，决算支出119.58万元，完成年初预算的91.1%。决算数与年初预算数的差异原因：一是做预算时人员工资系统自动上浮；二是人员有变动；故决算数与年初预算数存在差异。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算183.15万元，决算支出166.85万元，完成年初预算的91.1%。决算数与年初预算数的差异原因：一是做预算时人员工资系统自动上浮；二是人员有变动；故决算数与年初预算数存在差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,949.82万元，其中：人员经费2,345.14万元，主要包括：基本工资646.55万元、津贴补贴792.15、奖金13.93、绩效工资274.93、机关事业单位基本养老保险缴费222.47万元、职业年金缴费10.73万元、职工基本医疗保险缴费119.58万元、其他社会保障缴费23.41万元、住房公积金166.85万元、其他工资福利支出67.92万元、退休费5.32万元、奖励金0.85万元、其他对个人和家庭的补助0.44万元，较上年增加469.74万元，主要原因是：工资、津贴补贴、社保等待遇的提高；公用经费604.68万元，主要包括：办公费24.38万元、印刷费1.18万元、手续费0.17万元、水费7.95万元、电费20.63万元、邮电费4.3万元、取暖费55.8万元、物业管理费283.73万元、差旅费14.86万元、维修（护）费4.21万元、租赁费1.6万元、培训费2.65万元、公务接待费0.67万元、专用材料费0.06万元、劳务费3.5万元、委托业务费2.6万元、工会经费15.93万元、福利费33.19万元、公务用车运行维护费3.45万元、其他交通费用122.31万元、其他商品和服务支出1.52万元，主要原因是：去年受疫情影响外出参观学习减少，水费、电费、邮电费上年有预存，故今年减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.73万元，支出决算为9.00万元，完成预算的241.38%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.40万元，支出决算为8.26万元，完成预算的344.01%；公务接待费预算为1.33万元，支出决算为0.75万元，完成预算的56.18%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于旗区上划，分中心的车编被收回，实际保有公务用车，产生公务用车运行维护费；二是旗区一体化，相互对接工作次数增多，故产生公务用车运行维护费相应增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出9.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.26万元，占91.70%；公务接待费支出0.75万元，占8.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出8.26万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，主要原因是本单位无购置公务车。公务用车运行维护费支出8.26万元，用于公务用车的燃油费、车辆维修费、保险费，车均运维费1.18万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.22万元，主要原因是厉行节俭，压缩公务用车用车维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.75万元。其中：国内公务接待费0.75万元，接待6批次，共接待72人次。主要用于：一是接待锡林郭勒盟财政局、公共资源交易中心考察学习团1批次19人次；二是巴彦淖尔市公共资源交易中心考察学习团1批次15人次；三是安康市公共资源交易中心考察学习团1批次5人次，四是杭锦旗分中心接待年度考核人员1批次13人次；五是达旗分中心接待市对旗考核调研1批次9人次；六是达旗分中心接待市财政局政府采购科对旗区政府采购项目考核1批次11人次，共接待6批次，72人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.43万元，主要原因是厉行节俭，压缩三公经费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额2,237.36万元。财政本年拨款金额1,286.92万元，财政拨款结转结余1.98万元，其他资金结转结余155.76万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计918.41万元，其中：政府采购货物支出717.18万元，比2020年减少382.45万元，降低34.78%，主要原因是：标准化建设采购项目减少，，故采购货物减少；政府采购工程支出12.70万元，比2020年减少263.66万元，降低95.40%，主要原因是：标准化建设工程项目基本完工，故较去年减少；政府采购服务支出188.53万元，比2020年增加141.73万元，增长302.89%，主要原因是：为实现政府采购项目交易全流程监控网络化、全业务覆盖一体化，提升政府采购项目评审管理水平和工作效率，开展全区“一张网”运营维护服务费。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年减少526.52万元，降低100.00%。主要原因是：2021年机构改革，我单位从参照公务员法管理的事业单位变更为公益一类事业单位。 

本部门2021年度机关公用经费支出604.68万元，比2020年减少116.31万元，降低16.13%。主要原是一是水费、电费上年有预存；二是受疫情影响外出考察学习减少，故差旅费支出减少；三是受疫情影响培训举办少，故培训费支出减少。

   （十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是主要是电子档案管理系统及数字见证系统，并行分布式云储存服务器远程评标四合一监控，操作系统等，比2020年增加4.00台（套），主要原因是：今年采购的4套设备，主要用于市交易中心和旗区分中心政府采购项目，交易全流程监控网络化，全业务覆盖一体化，提升政府采购项目评审管理水平和工作效率，更好的促进公平公正交易;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。主要原因是：我单位无单位价值100万元以上的设备。

 

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共10个项目，涉及资金1039万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“包联驻村工作经费”“网上不见面大厅视频直播费”“市纪委监委派驻机构工作经费”“政府采购代理机构和评审专家培训费”“全区一张网运营维护服务费”“公共资源交易平台运行维护费”“招投标业务费”“专家评审费”“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”“维修改造项目费”等10个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1039万元，政府性基金支出0万元。均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平需不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位将在2021年度部门决算报告中反映“包联驻村工作经费”“网上不见面大厅视频直播费”“市纪委监委派驻机构工作经费”“政府采购代理机构和评审专家培训费”“全区一张网运营维护服务费”“公共资源交易平台运行维护费”“招投标业务费”“专家评审费””“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”“维修改造项目费”等10个项目绩效自评结果。

1、 包联驻村工作经费绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：扎实解决我办扶贫点的突出问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富，为决胜全面建成小康社会做出更大贡献。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

2、 网上不见面大厅视频直播费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.72分。全年预算数为50万元，执行数为14.32万元，完成预算的28.64%。绩效目标完成情况：通过建设“不见面开标大厅”可以缓解开标场所压力、节约交易活动成本、提升中心服务水平、促进交易公平公正、为无纸化办公奠定基础；由于部分合同未履约完成，按照合同付款条件不能支付，已和财政申请结转下年。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标、可持续影响指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

3、市纪委监委派驻机构工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.86分。全年预算数为10万元，执行数为2.86万元，完成预算的28.6%。绩效目标完成情况：立足监督在监督职能职责，强化和科室中心的监督工作，确保营造廉洁勤政的氛围，保障市纪委监委派驻机构人员开展日常工作。发现的主要问题：预算绩效管理水平还比较低，主要原因是对预算绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理学习。 

4、政府采购代理机构和评审专家培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为16万元，执行数为10.83万元，完成预算的67.69%。绩效目标完成情况：发挥政府采购代理机构和评审专家的专业支撑作用，共同建立政府采购代理机构和评审专家培训工作机制，加大对政府采购评审专家和代理机构培训力量 。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

5、全区一张网运营维护服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为165万元，执行数为138.06万元，完成预算的83.67%。绩效目标完成情况：按照《深化政府采购制度改革方案》中“积极推进电子化政府采购平台建设”的相关要求，结合《构建政府购“全区一张网”实施方案》总体建设规划，以“业务功能完善、过程公开透明、操作规范统一、信息全程留痕、数据安全可靠”为目标，实现政府采购项目交易全流程网络化、全业务覆盖一体化，更好的促进公平公正交易。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

6、公共资源交易平台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分。全年预算数为267万元，执行数为264.97万元，完成预算的99.24%。绩效目标完成情况：为市级招投标业务提供软硬件支持，更好地促进招投标业务的正常运行。由于部分合同未履约完成，按照合同付款条件不能支付，已和财政申请结转下年。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

7、招投标业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.7分。全年预算数为266万元，执行数为264.11万元，完成预算的99.29%。绩效目标完成情况：为我办在招投标过程中所产生的基础费用、保障招投标业务顺畅进行。由于部分合同未履约完成，按照合同付款条件不能支付，已和财政申请结转下年。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。