内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源

交易综合管理办公室（汇总）

 

 

 

 

 

 

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

 

 

第一部分&sp;部门基本情况

一、部门职责

承担市公管日常工作，贯彻落实公管委决策事项；组织制定有关交易规划和管理制度；管理和维护全市统一的公共资源交易电子平台、评标评审专家库；承担公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理对各级公共资源交易服务平台及工作人员的投诉举报；配合各行业主管部门处理交易活动中的投诉；协助建立企业诚信体系；对下设的十三个中心的建设和运行进行管理、考核和监督。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室部门决算包括：局本级决算和八个二级单位决算。

鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室局属单位设置及二级单位设置情况

2016年11月，我市将各旗区交易机构整合后整建制上划市公管办统一管理，上划后，为市公管办所属正科级事业单位。机构分别设置为东胜区公共资源交易中心、达拉特旗公共资源交易中心、准格尔旗公共资源交易中心、鄂托克前旗公共资源交易中心、鄂托克旗公共资源交易中心、杭锦旗公共资源交易中心、乌审旗公共资源交易中心、伊金霍洛旗公共资源交易中心，负责旗区交易服务工作。

（1）独立编制机构。2020年，本部门独立编制机构14个，比上年增加14.00个。增加的原因：主要是按照市委市政府要求，全市对公共资源交易机构进行了有效整合，将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，形成了新的组织架构，去年没有汇总账号，故本年度增加。                 

（2）独立核算机构。2020年，本部门独立核算机构9个，比上年增加9.00个。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况，其中：在职人员173个，增加173.00个；离休人员0个，增加0.00个；退休人员0个，增加0.00个；其他人员12个，增加12.00个，该类人员主要包括：长聘人员12人。年末遗属人员0人。上述人员变动原因：按照市委市政府要求，全市对公共资源交易机构进行了有效整合，将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，形成了新的组织架构，去年没有汇总账号，故本年度增加。                 

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出与预算对比分析。

收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计3,788.74万元，收入决算合计3,632.44万元，年初预算与决算收入差额156.30万元，预决算差异率为4.13%。

收入预决算对比情况表
项目	年初预算数	决算数	预决算差异率
一、一般公共预算财政拨款收入	37,887,393.74	33,326,593.21	12.04%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、上级补助收入	0.00	0.00	0.00%
四、事业收入	0.00	0.00	0.00%
五、经营收入	0.00	0.00	0.00%
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%
七、其他收入	0.00	2,997,814.86	0.00%
本年收入合计	37,887,393.74	36,324,408.07	4.13%

支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计3,800.72万元，支出决算合计4,492.18万元，与预算数差额691.46万元，预决算差异率为18.19%，人员经费支出预决算差异率16.34%，主要原因是单位人员工资有变动，工资社保缴费增加；公用经费支出预决算差异率-0.88%，主要原因是水电费去年预存较多，今年支付减少；项目支出预决算差异率-124.79%，主要原因是已经招标的项目按照合同进度未能全部支付。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计5,740.53万元，其中：本年收入合计3,632.44万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,108.09万元；支出总计5,740.53万元，其中：结余分配5.88万元，年末结转和结余1,243.37万元。与2019年度相比，收入总计增加5,740.53万元，增长0.00%；支出总计增加5,740.53万元，增长0.00%。主要原因：一是2019年没有汇总账号，无法进行相比。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,632.44万元，其中：财政拨款收入3,332.66万元，占91.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入299.78万元，占8.30%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计4,491.28万元，其中：基本支出2,597.45万元，占57.80%；项目支出1,893.83万元，占42.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,361.25万元，其中：年初结转和结余28.60万元；支出总计3,361.25万元，其中：年末结转和结余191.05万元。与2019年度相比，收入增加3,361.25万元，增长0.00%；支出增加3,361.25万元，增长0.00%。主要原因：一是2019年没有汇总账号，无法进行相比。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,170.21万元，其中：基本支出2,596.39万元，占81.90%；项目支出573.82万元，占18.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,596.39万元，其中：人员经费1,875.39万元，主要包括：基本工资532.77万元、津贴补贴623.06万元、奖金9.23万元、绩效工资200.44万元、社会保障缴费305.68万元、住房公积金150.17万元、其他工资福利支出48.87万元、 退休费4.32万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元，较上年增加1,875.39万元，主要原因是：2019年没有汇总账号，无法进行相比；公用经费720.99万元，主要包括：办公费32.35万元、印刷费14.11万元、手续费0.05万元、水费15万元、电费34.88万元、邮电费4.05万元，取暖费55.80万元、物业管理费282.86万元、差旅费23万元、维修（护）费18.35万元、租赁费0.35万元、会议费0.35万元、培训费5.38万元、公务接待费1.18万元、 专用材料费0.6万元、专用燃料费0.42万元、劳务费3万元、委托业务费5.72万元、工会会费18.03万元、福利费35.04万元、 公务用车运行维护费8.52万元、其他交通费用131.76万元、其他商品和服务支出28.26万元、 办公设备购置1.95万元，较上年增加720.99万元，主要原因是：2019年没有汇总账号，无法进行相比。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.95万元，支出决算为13.65万元，完成预算的124.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为9.12万元，支出决算为12.47万元，完成预算的136.70%；公务接待费预算为1.83万元，支出决算为1.18万元，完成预算的64.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是未产生因公出国（境）费用；二是将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，下乡考核调研工作对接次数增多；三是厉行勤俭节约，压缩公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出13.65万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.47万元，占91.40%；公务接待费支出1.18万元，占8.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是未产生因公出国（境）费用。较上年增加0.00万元，主要原因是未产生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出12.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要是：未产生公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未产生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出12.47万元，用于下乡考核调研、对接工作业务，车均运维费1.39万元，公务用车运行维护费支出较上年增加12.47万元，主要原因是将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，下乡考核调研、对接工作业务；财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出1.18万元。其中：国内公务接待费1.18万元，接待12批次，共接待136人次。主要用于一是将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，属汇总数据；二是下乡考核调研、对接工作业务。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要是未产生因公出国（境）费用。较上年增加1.18万元，主要原因是将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，属汇总数据；二是下乡考核调研、对接工作业务。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金852万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“包联驻村工作经费”、“公共资源交易平台运行维护费”、“招投标业务费”、“专家评审费”、“网上不见面大厅视频直播费”、“市纪委监委派驻机构工作经费”、“政府采购代理机构和评审专家培训费”、“政府采购全流程电子化硬件设备采购”、“改革发展工作经费”、“信息化平台建设工程”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出531.82万元，政府性基金支出0万元。均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平需不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“包联驻村工作经费”、“公共资源交易平台运行维护费”、“招投标业务费”、“专家评审费”、“网上不见面大厅视频直播费”、“市纪委监委派驻机构工作经费”、“政府采购代理机构和评审专家培训费”、“政府采购全流程电子化硬件设备采购”、“改革发展工作经费”、“信息化平台建设工程”等10 个一般公共预算项目，共10个项目的绩效自评结果。

1、包联驻村工作经费绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：扎实解决我办扶贫点的突出问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富，为决胜全面小康社会做出更大贡献。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

 

 

 

 

2、公共资源交易平台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.8分。全年预算数为276万元，执行数为230.07万元，完成预算的80.36%。绩效目标完成情况：为市级招投标业务提供软硬件支持，更好地促进招投标业务的正常运行。由于部分合同未履约完成，按照合同付款条件不能支付，已和财政申请结转下年。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

3、招投标业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.1分。全年预算数为201万元，执行数为113.29万元，完成预算的56.36%。绩效目标完成情况：为我办在招投标过程中所产生的基础费用、保障招投标业务顺畅进行。由于部分合同未履约完成，按照合同付款条件不能支付，已和财政局申请结转下年。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

 

 

 

 

 

4、专家评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.18分。全年数为226万元，执行数为90.99万元，完成预算的40.26%。绩效目标完成情况：由于政府采购项目减少，聘请招投标专家对招投标业务活动进行评审的费用也相应减少。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

 

 

 

 

 

 

5、网上不见面大厅视频直播费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.4分。全年预算数为50万元，执行数为3.32万元，完成预算的0.66%。绩效目标完成情况：通过建设“不见面开标大厅”可以缓解开标场所压力、节约交易活动成本、提升中心服务水平、促进交易公平公正、为无纸化办公奠定基础；由于部分合同未履约完成，按照合同付款条件不能支付，已和财政申请结转下年。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标、可持续影响指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。