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鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室2020年度部门预算公开报告
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2020年政府采购预算表
十、2020年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
承担市公管为日常工作，贯彻落实公管委决策事项；组织制定有关交易规划和管理制度；管理和维护全市统一的公共资源交易电子平台、评标评审专家库；承担公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理对各级公共资源交易服务平台及工作人员的投诉举报；配合各行业主管部门处理交易活动中的投诉；协助建立企业诚信体系；对下设的十三个中心的建设和运行进行管理、考核和监督。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室部门预算包括：本级预算和所属二级事业单位预算。
本部门由机关本级和二级单位、0个行政单位、9个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成，人员情况如下表：
单位：人
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项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
聘用人员 | ||
|
参（依）公管理 |
其他 | ||||||
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编制数 |
182 |
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43 |
139 |
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在职人数 |
178 |
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42 |
136 |
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其中：在岗人数 |
178 |
|
42 |
136 |
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离退休人数 |
7 |
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5 |
2 |
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其中：离休人数 |
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退休人数 |
7 |
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5 |
2 |
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（二）鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室所属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
|
鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
1 |
鄂尔多斯市公共资源交易中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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2 |
鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心 |
财政拨款的事业单位 |
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3 |
鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心 |
财政拨款的事业单位 |
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4 |
鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心 |
财政拨款的事业单位 |
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5 |
鄂尔多斯市鄂托克旗公共资源交易中心 |
财政拨款的事业单位 |
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6 |
鄂尔多斯市杭锦旗公共资源交易中心 |
财政拨款的事业单位 |
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7 |
鄂尔多斯市乌审旗公共资源交易中心 |
财政拨款的事业单位 |
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8 |
鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心 |
财政拨款的事业单位 |
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9 |
鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算3831.88万元，比上年预算增加2279.3万元，增长146.8 %，增加主要是由于八个旗区交易中心预算上划入市财政。
支出预算3831.88万元，比上年预算增加2279.3万元，增长146.8 %，增加主要是由于八个旗区交易中心预算上划入市财政。
（一）、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入3831.88万元，其中：一般公共预算拨款收入3831.88万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出3831.88万元，其中：基本支出2994.88万元，占比78.16 %；项目支出837万元，占比21.84 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于市公管办及八个旗区交易中心“人员经费、平台运行维护费、招投标业务费、专家评审费、网上不见面视频直播费、编外人员工资等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3831.88万元，包括：一般公共预算财政拨款3831.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类3348.45万元，比上年预算数增加1990.59万元。主要用于市公管办及八个旗区交易中心机构正常运转基本支出和专项事务支出。
2、社会保障和就业类249.77万元，比上年预算数增加148.3万元。主要用于市公管办及八个旗区交易中心社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出等。
3、住房保障类170.71万元，比上年预算数增加110.94万元。主要用于市公管办及八个旗区交易中心行政事业单位职工住房公积金支出。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算10.95万元，比上年增加9.49万元，增长650 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费1.83万元，比上年预算数增加1.33万元，增长266 %。增加主要是由于八个旗区交易中心预算上划入市财政。
3、公务用车购置及运行维护费9.12万元，比上年预算增加8.16万元，增长800 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 9.12万元，比上年预算增加8.16万元，增长800 %。增加主要是由于八个旗区交易中心预算上划入市财政。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算557.05万元，比上年增加295.51万元，增长112.98 %。主要包括以下支出：办公室费21.79万元、邮电费5.94万元、差旅费46.84万元、培训费2.7万元、工会经费18.03万元、福利费 37.56万元、公务用车维护费3.12万元、其他交通费0万元、其他421.07万元。增加主要原因是八个旗区交易中心预算上划入市财政。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目30个，公开绩效目标222个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算837万元，占全部项目支出预算的100 %。
本部门2020年未涉及重点项目绩效评价。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆5 辆， 其中：机要应急车辆0辆等，公务用车车辆 5辆等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：8398603
联系人：李海嫣 联系电话：8398603
第六部分 2020年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表
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