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2022年度巴彦淖尔市公共资源交易中心
部门预算公开
2022年3月4日
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度部门主要工作任务及目标
第二部分2022年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
（一）承担统一的公共资源交易平台管理和运维，统一的评标评审专家库、公共资源交易市场主题信用信息库的管理和维护，全市公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。
（二）承担工程建设项目招投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活动的组织实施和管理服务工作。
（三）为纳入市本级公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。
（四）承担市本级政府集中采购相关工作;为各类交易主体提供全流程服务，为政府部门实施监督提供技术支持。接受国家有关部门、各盟市以及旗县区的委托提供公共资源交易相关服务。对全市各级各类公共资源交易平台运行情况进行指导。
（五）对全市各级公共资源交易平台公共服务情况组织评价和业务培训。
（六）完成市委和政府交办的其他任务。
我单位为2021年度新设立单位，无法与上年预算做对比。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构5个科室，包括：综合科、运行服务科、建设工程招标科、政府采购科、自然资源和国有资产交易科。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市公共资源交易中心部门本级。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2022年度部门主要工作任务及目标
（一）扎实做好平台整合共享工作。
（二）全面推行跨省远程异地评标。
（三）广泛推广应用建设工程电子保函。
（四）加强政府采购规范管理。
（五）建设素质过硬、作风优良、干净担当的干部队伍。
今后，我们将继续发扬不畏艰难、善做善成的拼搏精神，担当作为、探索创新，不断开创公共资源交易工作新局面，为营商环境优化和经济高质量发展做出应有的贡献。
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度收入、支出预算总计280.93万元，我单位为2021年新设立单位，无法与上年预算做对比。其中：
（一）收入预算总计 280.93 万元。包括：
1．本年收入合计 280.93 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 280.93 万元。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 280.93 万元。包括：
1．本年支出合计 280.93 万元。
（1）一般公共服务支出 280.93 万元，主要用于：人员工资、五险一金、政务公开审批专项及机关基本运行。
（2）公共安全支出 0 万元，主要原因不存在此项内容。。
2、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
（1）一般公共服务类280.93万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、专项业务工作等。
（2）社会保障和就业类0万元。
（3）医疗卫生与计划生育类0万元。
（4）住房保障支出类0万元。
（5）年终结转结余0 万元。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度收入预算总计280.93 万元，包括本年收入 280.93 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 280.93 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度支出预算合计 280.93 万元，其中：
基本支出 280.93 万元，占 89.32 %；
项目支出 30 万元，占 10.68 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度财政拨款收、支总预算 280.93 万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出预算 280.93 万元。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 280.93 万元。其中：
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）。年初预算 250.93 万元。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）政务公开审批（2010306）。年初预算 30 万元。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 0 万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 0 万元。
2．其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算 0 万元。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 0 万元。其中：
1.行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 0 万元。
2.行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算 0 万元。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为 0 万元。其中：
1.住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 0 万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 250.93 万元，其中：
（一）人员经费 221.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 29.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.15 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出0.15 万元，占100 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.15 万元，其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，主要原因本部门无因公出国预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，主要原因本部门无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，主要原因本部门无公务用车。
3．公务接待费预算支出 0.15 万元。与上年相比增加0.15万元，主要原因我单位为2021年新增单位，无预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度政府性基金支出预算支出 0 万元。本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度国有资本经营预算支出0 万元。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额30万元。其中，财政本年拨款金额 30 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度机构运行经费预算支出 29.34万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度政府采购支出预算总额12.5 万元，其中：拟采购货物支出11.5 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 1 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市公共资源交易中心部门2022年度填报绩效目标的预算项目1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算30 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：魏悦 联系电话：0478-8521203
公开01表
收支总表
编制单位：巴彦淖尔市公共资源交易中心金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
280.93 |
一、一般公共服务支出 |
280.93 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化体育旅游与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
1 |
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十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城市社区支出 |
|
|
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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|
…… |
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|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
…… |
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|
本年收入合计 |
280.93 |
本年支出合计 |
280.93 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
280.93 |
支 出 总 计 |
280.93 |
公开02表
收入总表
编制单位：巴彦淖尔市公共资源交易中心 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||
|
小计 |
一 般 公 共 预 算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
|
合计 |
280.93 |
280.93 |
280.93 |
|
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432 |
巴彦淖尔市公共资源交易中心（部门） |
280.93 |
280.93 |
280.93 |
|
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|
432001 |
巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
280.93 |
280.93 |
280.93 |
|
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注：XX单位独立公开仅填写单位本级。
公开03表
支出总表
编制单位：巴彦淖尔市公共资源交易中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
280.93 |
250.93 |
30 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
280.93 |
250.93 |
30 |
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
250.93 |
250.93 |
|
|
|
|
|
合计 |
280.93 |
250.93 |
30 |
|
|
| |
公开04表
支出总表
编制单位：巴彦淖尔市公共资源交易中心 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
280.93 |
一、本年支出 |
280.93 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
280.93 |
（一）一般公共服务支出 |
280.93 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城市社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支付 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
280.93 |
支 出 总 计 |
280.93 |
公开05表
一般公共预算支出表
编制单位：巴彦淖尔市公共资源交易中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
280.93 |
250.93 |
221.59 |
29.34 |
30.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
280.93 |
250.93 |
221.59 |
29.34 |
30.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
250.93 |
250.93 |
221.59 |
29.34 |
|
|
|
合 计 |
280.93 |
250.93 |
221.59 |
29.34 |
30.00 |
公开06表
一般公共预算基本支出表
编制单位：巴彦淖尔市公共资源交易中心 金额单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
221.59 |
221.59 |
|
|
30101 |
基本工资 |
75.56 |
75.56 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
63.25 |
63.25 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.73 |
5.73 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.47 |
1.47 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.57 |
22.57 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.87 |
11.87 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.85 |
3.85 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.78 |
36.78 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
29.34 |
|
29.34 |
|
30201 |
办公费 |
7.30 |
|
7.30 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
3.76 |
|
3.76 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30228 |
工会经费 |
2.17 |
|
2.17 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.96 |
|
12.96 |
|
合计 |
250.93 |
221.59 |
29.34 | |
注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
|
编制单位：巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
单位名称 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
2022年预算数 | |||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||
|
巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
注：1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”
2.分别填列XX年（本年）、XX-1年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位：巴彦淖尔市公共资源交易中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
我部门本年无政府性基金预算支出。 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位：巴彦淖尔市公共资源交易中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
我部门本年无国有资本经营预算支出。 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0 |
|
| |
注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”
公开10表
项目支出表
编制单位： 巴彦淖尔市公共资源交易中心 金额单位：万元
|
类别 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||
|
部门预算项目 |
公共资源交易中心业务经费 |
432001 |
巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
公开11表
项目绩效目标表
编制单位：巴彦淖尔市公共资源交易中心 金额单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
职工住宅取暖补贴 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
3.08 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
在职人员工资 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
135.74 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
公务交通补贴 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
公用经费 |
12.96 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
职工基本医疗保险缴费公补 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
11.75 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
失业保险公补 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
0.12 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
工伤保险公补 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
0.39 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
政府购买岗位人员工资 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
8.35 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
年终一次性奖金 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
5.73 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
奖励性绩效 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
1.47 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
大额医保公补 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
0.12 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
企业职工基本养老保险公补 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
1.97 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
机关事业单位养老保险公补 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
20.60 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
公务员医疗保险公补 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
3.85 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
48号工勤人员工资 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
3.96 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
未休假补贴 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
工资福利支出 |
24.47 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
在职公务费 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
公用经费 |
8.45 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
水电暖物业费 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
公用经费 |
5.76 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
公共资源工作经费 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
部门预算项目 |
30.00 |
目标1：保证单位整体运行正常； |
产出指标 |
数量指标 |
印制各类法律文书等资料及宣传册 |
正向 |
大于等于 |
20 |
1 |
10 |
|
质量指标 |
基础设施完好率 |
正向 |
大于等于 |
10 |
1 |
10 | ||||||
|
时效指标 |
系统故障修复时间培训时间整体工作完成时间 |
正向 |
大于等于 |
10 |
1 |
10 | ||||||
|
成本指标 |
全年三公经费支出三公经费同比下降率 |
正向 |
大于等于 |
10 |
1 |
20 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
电子招投标工作效率 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
10 | |||||
|
社会效益 |
电子招投标工作效率 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
5 | ||||||
|
生态效益 |
电子招投标工作效率 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
10 | ||||||
|
可持续影响 |
系统安全稳定服务期限 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
5 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
招投标企业满意度 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
10 | |||||
|
工会经费 |
432001-巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
公用经费 |
2.17 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
合 计 |
|
|
280.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表
政府采购预算表
编制单位：巴彦淖尔市公共资源交易中心 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 | |||||||||||
|
申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
432001 |
巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
公共资源工作经费 |
A020201 |
复印机 |
1 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
432001 |
巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
公共资源工作经费 |
A020299 |
其他办公设备 |
1 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
432001 |
巴彦淖尔市公共资源交易中心 |
公共资源工作经费 |
A080299 |
其他印刷品 |
1 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
3 |
|
12.50 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件：2022年度巴彦淖尔市公共资源交易中心部门预算表.zip
全国公共资源交易
内蒙古自治区公共资源交易中心
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