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批复时间：2023年 9 月8日
公开时间：2023 年9月26日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2022年主要工作完成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
包头市公共资源交易中心是负责贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易管理的法律法规和政策规定的市政府直属的全额拨款事业单位。主要职责有：
（一）贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易管理的法律法规和政策规定。
（二）拟订配套的制度措施。
（三）负责管理和维护全市统一的公共资源交易电子平台、评标评审专家库；受理对公共资源交易平台服务机构的投诉举报，配合相关行政监督部门做好行业监管；对各类平台提供公共服务情况组织考核评价，对全市公共资源交易情况进行统计分析，为相关行政管理部门提供监督场所和软件信息服务。
（四）负责为交易各方提供场所和相关政策、法规、技术咨询等服务；负责场内交易日常管理工作；负责建设和管理评标专家库并负责专家的抽取、通知和日常考核工作，协助建立企业诚信体系。
（五）承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括8个内设机构分别是综合科、信息技术科、管理协调科、交易管理科、工程交易科、政府采购科、政采电子卖场服务科、资源权益交易科。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市公共资源交易中心本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
包头市公共资源交易中心 |
全额预算管理的事业单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年，包头市公共资源交易平台累计进场交易各类项目13796项（宗），同比增长22.65%；成交金额180.14亿元，同比下降32.04%；增收金额7.65亿元，同比下降15.81%；节约金额4.93亿元，同比下降4.5%。预计全年交易数量突破15000项（宗），成交金额、增收金额、节约金额同比略有下降。
（一）全力做好全市重点项目招标采购。最大限度克服疫情因素影响，开辟交易“绿色通道”，全力保障全市房屋建筑、市政工程、园林绿化等重点工程完成招标采购。创新规范高标准农田建设、土地整治和地质环境治理工程、生态环境保护和污染治理等其他工程项目进场交易。分别完成我市首个水利、交通工程项目“不见面开标”，实现所有进场交易的工程建设项目“不见面开标”全覆盖。圆满完成基金总规模20亿元的包头市政府投资基金管理机构项目采购。加大政府采购支持中小企业力度，将面向小微企业的价格扣除比例由10%提高至20%。推广政府采购合同融资，供应商中标后可向相关银行提出无抵押、无担保融资申请，银行根据企业中标信息发放贷款。完成集采机构剩余投标保证金专项清理工作，对逾期未申请退还的28万元政府采购投标保证金按规定上缴市财政。以“信用+承诺制”方式开展政府采购电子卖场供应商常态化征集工作，审核入驻供应商1242家。出台政采商城电子卖场商品价格动态监测及预警管理制度，进一步加强价格监测、规范信用考评。9月初启动乘用车、客车电子卖场采购业务，满足采购人多样化采购需求。在全自治区首家开展土地一级开发投资人招选，为我市土地开发筹集资金拓展了新渠道。
（二）高效做好国有建设用地使用权挂牌出让。我市国有建设用地出让全部实现了电子化，各类市场主体均可通过自治区自然资源网上交易系统竞买土地，外五旗县区和稀土高新区多宗土地已使用网上交易系统成交。推行发布国有建设用地出让“容缺受理”，第一时间编制挂牌文件、推送出让公告，加班加点为竞买企业提供优质服务，高效保障重点项目用地需求。在做好疫情防控的同时保证了土地交易不间断，推动我市重点项目落地。在自治区自然资源网上交易系统首次尝试搭配出让方式进行土地挂牌出让并成交。8月底首次发布国有建设用地使用权预出让公告。首次采用“先租后让”模式成功挂牌供应一宗工业用地。积极推进批而未供、闲置土地处置大起底工作，取得明显工作成效。
（三）全力打造一流营商环境。分解落实自治区优化营商环境行动方案3.0版工作任务，积极推进落实包头市《2022年优化营商环境重点任务100条（第一批）》，印发《以更优营商环境服务市场主体工作分工方案》《助企纾困优化营商环境若干措施》。在全区首批接入自治区公共资源交易监管平台、综合评标评审专家库和主体信息库。推广完善建设工程投标保证金电子保函“1+3+N”的“包头模式”，3月底上线自治区首家移动投标电子保函，今年以来使用电子保函1728笔、金额2.92亿元，有效节约企业投标成本、缓解资金占用压力。协调金融机构将电子担保保函最低费率由10‰下调至6‰；电子保险保函最低费率由10‰下调至6‰，单笔最低收费由500元/笔下调至300元/笔；电子银行保函费率由10‰下调至5‰。8月开出包头市首张政府采购投标保证金电子保函。9月上线履约电子保函，为中标单位减轻缴纳保证金带来的资金压力。大力推行房建市政工程项目远程异地评标，今年以来开展远程异地评标项目54个，与阿拉善盟开展首个远程异地隔夜标，合作城市达到15个，实现在线评审、远程音视频沟通协作。11月初与鄂尔多斯市顺利完成自治区首个跨盟市政府采购远程异地评标项目。牵头圆满完成2022年度自治区营商环境测评“招标投标”指标填报。
（四）持续提升服务质量。全面推进公共资源交易标准化创建工作，形成3大服务标准体系、140项服务提供事项清单并严格执行，7月下旬顺利通过国家标准化管理委员会验收评估，自治区市场监管局奖励7万元。举办公共资源交易“开放日”活动，邀请市人大代表、政协委员、建筑工程协会成员、评审专家等社会各界代表观摩交易活动，主动接受社会监督。按季度召开服务对象座谈会，当面征求交易各方意见建议。电话征求近千家投标企业、代理机构意见。建立网上征求意见回复机制，及时跟进落实相关工作。做好进场交易项目见证，启用进场交易见证书。改进评标区管理，工程建设项目招标代理机构工作人员不再进入评标区。加强部门间配合，今年以来共发布86条进场交易主体不规范行为。开展平台交易信息“双随机、一公开”联合抽查，规范平台交易信息发布。加强信用信息整合共享和应用，大力推进公共资源交易过程中信用承诺制度，今年以来共报送承诺书信息1835条。组织开展“信用宣传月”主题活动。今年以来累计提供延时服务473小时，最大限度服务交易主体。
（五）全力保障安全稳定运行。全面落实安全生产职责，成立组织机构，定期开展安全生产大检查，及时发现和处置相关风险隐患，保障市公共资源交易大厅安全稳定运行。加强平台网络安全保护体系建设，对现有业务网络、系统及设备进行适应性改造，顺利接入电子政务外网。畅通政企沟通联络渠道，成立12345政务服务便民热线承办工作专班，加强网站留言办理，及时受理企业和群众诉求，着力维护人民群众切身利益。持续抓好疫情常态化防控，全力维护交易各方安全健康。认真落实市委、市政府疫情防控工作要求，积极选派干部组成抗疫先锋队，下沉社区支援防疫工作。结合疫情防控新形势、新要求，印发《中心干部职工参加疫情防控工作预案》，成立组织机构，明确工作职责和要求，引导党员干部积极发挥先锋模范作用。
（六）全面加强自身建设。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，大力推进学习型机关建设，推行全体科级以上干部讲党课“全覆盖”。召开2022年度业务工作会议，安排部署中心重点工作任务，落实市委担当作为、狠抓落实有关要求。开展强化作风建设学习实践活动，深入查摆和整改形式主义、官僚主义和懒政“九种表现”，集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题。深入开展“爱包头、作贡献”主题实践活动，努力将“爱包头”的满腔热忱转化为“作贡献”的生动实践。制定中心《政治任务监督清单》，组织签订《2022年度全面从严治党责任书》。将廉政教育纳入干部日常监督管理全过程，精准排查防控廉政风险。认真落实法治建设责任，先后制定《贯彻落实〈包头市贯彻落实〈法治政府建设实施纲要（2021—2025年）〉实施方案〉工作任务分工》《2022年度普法责任清单》《中心法律顾问工作管理办法（试行）》，将普法宣传融入工作全过程、各环节，切实提高依法决策和依法办事能力水平。做好党务公开工作，党组研究制定全年党费预算方案，对33名党员党费进行重新核定，及时公示党费收缴、使用和管理情况。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
包头市公共资源交易中心部门2022年度收入、支出决算总计974.60万元。与年初预算相比，收、支总计各增加173.64万元，增长 21.68%，变动原因：2022年人员经费和项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加9.20万元，增长0.95%。其中：
（一）收入决算总计974.60万元。包括：
1.本年收入决算合计914.15万元。与上年决算相比，增加65.92万元，增长7.77%，变动原因：2022年人员经费和项目经费增加。
2.使用非财政拨款结余19.98万元。与上年决算相比，增加3.66万元，增长22.43%，变动原因：受疫情影响，部分项目结转经费增加。
3.年初结转和结余40.47万元。与上年决算相比，减少52.88万元，减少56.65%，变动原因：2021年机构改革合并二级单位结转金额，2022年无此原因结转缩减。
（二）支出决算总计974.60万元。包括：
1.本年支出决算合计934.50万元。与上年决算相比，增加52.1万元，增长5.90%，变动原因：2022年人员经费和项目经费增加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余40.09万元。结转和结余事项：剩余部分一般公共服务支出和其他支出款。与上年决算相比，减少0.76万元，减少1.86%，变动原因：2022年人员和项目支出增加，结转和结余减少。
二、收入决算情况说明
包头市公共资源交易中心部门2022年度本年收入决算合计914.15万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入889.00万元，与上年相比增加59.10万元，增长7.12%，变动原因：2022年人员经费和项目经费增加， 占97.25%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容,占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容,占0.00%；
本年事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容,占0.00%；
本年经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容,占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容,占0.00%；
本年其他收入25.15万元，与上年相比增加6.83万元，增长37.28%，变动原因：非财政拨款和利息收入增加,占2.75%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
包头市公共资源交易中心部门2022年度本年支出决算合计934.50万元，其中：
本年基本支出749.47万元，与上年相比增加116.77万元，增长18.46%，变动原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等增加,占80.20%；
本年项目支出185.03万元，与上年相比减少99.31万元，减少34.93%，变动原因：项目支出缩减,占19.80%；
本年上缴上级支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容,占0.00%；
本年经营支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容,占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容,占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
包头市公共资源交易中心部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计921.97万元，与年初预算相比，收、支总计各增加121.01万元，增长15.11%，变动原因：社会保障和就业支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1.28万元，减少0.14%，变动原因：项目经费缩减。
五、一般公共预算支出决算情况说明
包头市公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算889.02万元。与年初预算800.96万元相比，完成年初预算的111.00%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为654.60万元，与年初预算相比减少22.89万元。其中：
1．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算159.52万元，支出决算16.43万元，完成年初预算的10.30%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初预算包含二级单位政府采购中心（参公）经费，后期划转至市合作交流中心。
2．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算464.19万元，支出决算582.30万元，完成年初预算的125.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年人员经费支出增加。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算53.78万元，支出决算55.58万元，完成年初预算的103.35%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。
4.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加银行手续费。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为153.14万元，与年初预算相比增加95.20万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.39万元，支出决算152.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加离退休人员绩效支出。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.72万元，支出决算20.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加离退休人员绩效支出。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.83万元，支出决算48.60万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，在职部分养老保险支出减少。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算73.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员职业年金缴费支出增加。
5．行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员职业年金缴费支出增加。
6．就业补助（款） 就业见习补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加款为大学生就业见习补贴。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为20.72万元，与年初预算相比减少3.69万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.59万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初预算包含二级单位政府采购中心（参公）经费，后期划转至市合作交流中心。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.82万元，支出决算20.72万元，完成年初预算的130.97%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗保险基数增加。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为39.57万元，与年初预算相比减少1.55万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.12万元，支出决算39.57万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加在职公积金缴费减少。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
包头市公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算729.50万元，其中：
（一）人员经费688.67万元。主要包括：基本工资182.11万元、津贴补贴49.51万元、奖金94.43万元、绩效工资143.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.6万元、职业年金缴费83.27万元、职工基本医疗保险缴费20.56万元、公务员医疗补助缴费0.16万元、其他社会保障缴费6.42万元、 住房公积金39.57万元、对个人和家庭的补助支出20.72万元。
（二）公用经费40.83万元。主要包括：办公费4.19万元、印刷费0.11万元、咨询费3.3万元、手续费0.05万元、邮电费0.43万元、差旅费4.37万元、维修（护）费3.87万元、培训费0.6万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.23万元、工会经费7.17万元、福利费6.5万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用0.74万元、其他商品和服务支出5.77万元、办公设备购置支出0.39万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
包头市公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算159.53万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。
（二）商品和服务支出110.73万元。主要包括：办公费2.98万元、印刷费0.99万元、邮电费24.77万元、维修（护）费57.88万元、培训费0.68万元、劳务费19.31万元、委托业务费3.12万元、其他商品和服务支出1万元。
（三）资本性支出48.8万元。主要包括：办公设备购置43.81万元、信息网络及软件购置更新4.99万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
包头市公共资源交易中心部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算10.65万元，支出决算3.11万元，完成预算的29.2%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算9.65万元，支出决算2.90万元，完成预算的30.05%；公务接待费预算1万元，支出决算0.21万元，完成预算的21%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因做好财政过紧日子号召，节省三公支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
包头市公共资源交易中心部门2022年度财政拨款“三公”经费支出3.11万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占93.25%；公务接待费支出0.21万元，占6.75%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.90万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出2.90万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年持平。
3.公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待支出0.21万元，接待2批次，16人次，开支内容：一是接待阿拉善盟公共资源交易中心赴包头考察学习8人960元；二是自治区市场监督管理局标准化处赴我中心进行评估验收8人1146元；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：存在此项内容。与上年决算相比，减少0.28万元，减少57.14%，变动原因：受疫情影响公务接待活动减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
包头市公共资源交易中心部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
包头市公共资源交易中心部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
包头市公共资源交易中心部门2022年度预算安排项目12 个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额185.03万元。资金来源包括年初结转结余20.88万元，本年财政拨款金额163.67万元，本年其他资金25.15万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
包头市公共资源交易中心部门2022年度机构运行经费支出决算40.83万元。比上年决算相比，增加8.29万元，增长25.48%，变动原因：维修（护）支出、其他商品和服务支出增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
包头市公共资源交易中心部门2022年度政府采购支出总额34.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.00万元。授予中小企业合同金额20.60万元，占政府采购支出总额的59.85%，其中：授予小微企业合同金额20.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的64.38%。
十四、国有资产占用情况说明
包头市公共资源交易中心部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
包头市公共资源交易中心部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金159.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效评价的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 包头市公共资源交易中心自治区党委网信办检查必改项目”、“ 包头市公共资源交易中心交易运行经费项目”、“ 网络安全建设经费项目”、“ 包头市公共资源交易系统改造升级经费项目”、“ 政府采购‘全区一张网’驻场技术人员服务费项目”等5个项目开展了部门评价根据综合分析收集的各种资料，对部门项目产出指标、效益指标满意度指标综合评价分析，目前，项目执行率平均98%以上，本年度通过购置中心至云计算裸光纤链路、SSL证书维护平台设备，做好各种电子作业设备的保障运行工作，从而加快推进电子化建设，保障中心交易工作正常开展,实现减轻企业办事负担，提高中心办事效益，有效增加中心年接待量，实现社会效益指标稳步增长。完成了购置白细胞防护系统运维服务、保证了平台运行稳定，中心交易工作正常开展,实现着力减轻企业办事负担，提高中心办事效益，有效增加中心年接待量，实现社会效益指标稳步增长。涉及一般公共预算支出121.07万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 包头市公共资源交易中心自治区党委网信办检查必改项目”、“ 包头市公共资源交易中心交易运行经费项目”、“ 网络安全建设经费项目”、“ 包头市公共资源交易系统改造升级经费项目”、“ 政府采购‘全区一张网’驻场技术人员服务费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目保障中心交易工作正常开展,提高中心办事效益，保证了平台运行稳定，实现着力减轻企业办事负担，有效增加中心年接待量，实现社会效益指标稳步增长。
（二）部门决算中项目绩效评价结果。
包头市公共资源交易中心部门2022年度在决算中反映12个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效评价结果。
1.包头市公共资源交易系统改造升级经费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
（1）产出指标完成情况：数量指标公共资源交易系统设备维护，目标值大于等于400次，实际完成400次，分值10，得分10。改造升级次数，目标值大于等于400次，实际完成400次，分值5，得分5。质量指标：公共资源交系统设备运行稳定率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。公共资源交系统设备运行故障率，目标值小于等于0%，实际完成0%，分值5，得分5。时效指标：公共资源交易系统设备维护时间，目标值全年，实际完成全年，分值5，得分5。改造升级时间，目标值全年，实际完成全年，分值5，得分5。成本指标：公共资源交系统设备维护改造升级成本，目标值小于等于30万元，实际完成25万元，分值5，得分5。巡检成本，目标值小于等于30万元，实际完成5万元，分值5，得分5。
（2） 效益指标完成情况：社会效益：简化办事流程提升招投标效率，目标值显著，实际完成显著，分值10，得分10。保障公共资源交易系统正常运转，目标值显著，实际 可持续影响：延长公共资源交系统设备使用年限，目标值大于等于2年，实际完成2年，分值10，得分10。
（3）满意度指标完成情况：服务对象满意度使用人员满意度指标，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步，通过对公共资源交系统、及其设备进行巡检、常规维护等。确保包头市公共资源交易网站、设备、系统的正常维护、运行，使包头市公共资源交易工作电子化有序开展，保证包头市公共资源交易系统全年的系统工作运行安全、正常，水利项目、公路项目、不见面开标全部正式上线运行，为招投标各方提供工便捷、可靠的平台服务。
|
项目支出绩效评价表 | ||||||||||||||
|
（2022年度） | ||||||||||||||
|
项目名称 |
包头市公共资源交易系统改造升级经费 | |||||||||||||
|
主管部门及代码 |
包头市公共资源交易中心137001 |
实施单位 |
包头市公共资源交易中心 | |||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
- |
|
- | ||||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
- |
|
- | ||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||
|
通过对公共资源交易系统、机器设备进行巡检、常规维护等。确保包头市公共资源交易网站、设备、系统的正常维护、运行，使包头公共资源交易工作电子化有序开展，保证包头市公共资源交易系统全年的系统工作运行安全、正常，水利项目、公路项目、不见面开标全部正常运行，为招投标各方提供便捷、可靠的平台服务。 |
通过对公共资源交易系统、机器设备进行巡检、常规维护等。确保包头市公共资源交易网站、设备、系统的正常维护、运行，使包头公共资源交易工作电子化有序开展，保证包头市公共资源交易系统全年的系统工作运行安全、正常，水利项目、公路项目、不见面开标全部正常运行，为招投标各方提供便捷、可靠的平台服务。 | |||||||||||||
|
绩 效指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||
|
产出指标（50） |
数量指标 |
公共资源交易系统设备维护改造升级次数 |
800 |
800 |
15 |
15 |
| |||||||
|
质量指标 |
公共资源交系统设备运行稳定率 |
90 |
90 |
15 |
15 |
| ||||||||
|
时效指标 |
公共资源交易系统设备维护改造升级时间 |
全年 |
全年 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
成本指标 |
共资源交系统设备维护改造升级巡检成本 |
30 |
30 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
效益指标（30） |
经济效益 |
交易增长率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| |||||||
|
社会效益 |
简化办事流程提升招投标效率 |
显著 |
显著 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
可持续影响 |
延长公共资源交系统设备使用年限 |
长效 |
长效 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
满意度指 标（10） |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度指标 |
95 |
95 |
10 |
10 |
| |||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
| |||||||||||
2.包头市公共资源交易中心自治区党委网信办检查必改项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
（1）产出指标完成情况：数量指标：操作系统平台，目标值等于1件，实际完成1件，分值10，得分10。设备维护次数，目标值大于等于800次，实际完成800次，分值5，得分5。质量指标：事故发生率，目标值等于0%，实际完成0%，分值10，得分10。平台运行稳定率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。时效指标：创建使用时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。平台安全保障时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。成本指标：设备成本，目标值等于12万元，实际完成12万元，分值5，得分5。维护成本，目标值等于3万元，实际完成6万元，分值5，得分5。
（2）效益指标完成情况：社会效益：得到交易平台用户一致认可，目标值等于长期长期，实际完成长期，分值15，得分15。可持续影响：优化公共资源交易平台确保各类交易安全进行，目标值等于长效长效，实际完成长效，分值15，得分15。
（3）满意度指标完成情况：服务对象满意度使用人员满意度指标，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步，继续对公共资源交系统及其设备进行巡检、常规维护等，确保包头市公共资源交易网站、设备、系统的正常运行，使包头市公共资源交易工作电子化有序开展，保证包头市公共资源交易系统全年运行安全，水利项目、公路项目、不见面开标全部正式上线运行，为招投标各方提供便捷、可靠的平台服务。保障了今后我市公共资源交易业务的高效开展以及与全区统一公共资源监管、大数据等平台的互联互通。
|
项目支出绩效评价表 | ||||||||||||||
|
（2022年度） | ||||||||||||||
|
项目名称 |
包头市公共资源交易中心自治区党委网信办检查必改项目 | |||||||||||||
|
主管部门及代码 |
包头市公共资源交易中心137001 |
实施单位 |
包头市公共资源交易中心 | |||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
- |
|
- | ||||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
- |
|
- | ||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||
|
1.通过优化公共资源交易平台系统及设备，确保各类交易安全进行。 |
1.通过优化公共资源交易平台系统及设备，确保各类交易安全进行。 | |||||||||||||
|
绩 效指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||
|
产出指标（50） |
数量指标 |
操作系统平台 |
1 |
1 |
15 |
15 |
| |||||||
|
质量指标 |
事故发生率 |
0 |
0 |
15 |
15 |
| ||||||||
|
时效指标 |
创建使用时间 |
1 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
成本指标 |
网信办必改项目支出 |
15 |
15 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
效益指标（30） |
社会效益 |
得到交易平台用户一致认可 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
| |||||||
|
可持续影响 |
优化公共资源交易平台确保各类交易安全进行 |
长效 |
长效 |
15 |
15 |
| ||||||||
|
满意度指 标（10） |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度指标 |
100 |
100 |
10 |
10 |
| |||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
| |||||||||||
3.包头市公共资源交易中心交易运行经费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
（1）产出指标完成情况：数量指标：白细胞防护系统运维，目标值等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。年度系统集成服务完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。质量指标：平台运行稳定率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。系统故障发生率，目标值小于等于0%，实际完成0%，分值5，得分5。时效指标：运行服务保障时间，目标值全年，实际完成全年，分值5，得分5。平台维护维修时间，目标值全年，实际完成全年，分值5，得分5。成本指标：网络运行维护成本，目标值小于等于15万元，实际完成10万元，分值5，得分5。平台维护维修成本，目标值小于等于5万元，实际完成5万元，分值5，得分5。
（2）效益指标完成情况：社会效益：保障中心工作正常开展，目标值有效，实际完成有效，分值10，得分10。优化服务质量提升效率，目标值有效，实际完成有效，分值5，得分5。优化营商环境，降低企业投标成本和时间成本，为企业减负。目标值有效，实际完成有效，分值5，得分5。可持续影响：完善运行机制，公共资源交易规范开展持续性，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。
（3）满意度指标完成情况：服中心满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。使用人员满意度指标，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。发现的主要问题及原因：信息化建设工作主要是要跟得上信息技术的发展速度，多参考同行业兄弟单位，沿海发达地区公共资源相关的信息化建设相关先进经验和做法才能迅速发展创新。包头的公共资源交易工作没有做到全国一流、全区第一的位置，在2021年全区营商环境测评中包头仅位列第三，很大一部分原因是因为信息化建设投入太低，例如智慧监管及大数据技术的应用缺失，便利化程度还有一定的发展空间。下一步改进措施：下一步，严格按照项目进度完成相关工作，通过购置设备，完善维护平台设备，做好各种电子作业设备的保障运行工作，从而加快推进电子化建设，保证平台运行稳定，中心交易工作正常开展,实现着力减轻企业办事负担，提高中心办事效益，有效增加中心年接待量，实现社会效益指标稳步增长。以深入优化营商环境为目标，构建公共资源交易信息化包头模式，进一步推进自治区公共资源交易平台的信息整合，不断开拓公共资源交易领域新局面。
|
项目支出绩效评价表 | ||||||||||||||
|
（2022年度） | ||||||||||||||
|
项目名称 |
包头市公共资源交易中心交易运行经费 | |||||||||||||
|
主管部门及代码 |
包头市公共资源交易中心137001 |
实施单位 |
包头市公共资源交易中心 | |||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
- |
|
- | ||||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
- |
|
- | ||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||
|
1.为保障包头市公共资源交易工作的基础运行，使用电信200M、联通200M等互联网通信服务。 |
1.为保障包头市公共资源交易工作的基础运行，使用电信200M、联通200M等互联网通信服务。 | |||||||||||||
|
绩 效指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||
|
产出指标（50） |
数量指标 |
互联网专线 |
5 |
5 |
15 |
15 |
| |||||||
|
质量指标 |
传输稳定 |
90 |
90 |
15 |
15 |
| ||||||||
|
时效指标 |
使用年限 |
全年 |
全年 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
成本指标 |
系统运行费支出 |
15 |
15 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
效益指标（30） |
社会效益 |
得到交易平台用户一致认可 |
效果显著 |
效果显著 |
8 |
8 |
| |||||||
|
优化服务质量提升效率 |
显著 |
显著 |
7 |
7 |
| |||||||||
|
可持续影响 |
保障公共资源交易平台正常使用 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
| ||||||||
|
满意度指 标（10） |
服务对象满意度指标 |
中心满意度 |
90 |
90 |
5 |
5 |
| |||||||
|
使用人员满意度指标 |
100 |
100 |
5 |
5 |
| |||||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
| |||||||||||
4.网络安全建设经费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
（1）产出指标完成情况：数量指标：购置中心至云计算裸光纤链路，目标值等于1条，实际完成1条，分值10，得分10。购置SSL证书，目标值等于1个，实际完成1个，分值5，得分5。质量指标：内蒙古政府采购云平台运行稳定率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。包头市公共资源交易平台故障发生率，目标值等于0%，实际完成0%，分值5，得分5。时效指标：平台安全保障时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。平台故障响应时间，目标值即时，实际完成即时，分值5，得分5。成本指标：网络运行维护成本，目标值小于等于5万，实际完成4.8万，分值5，得分5。平台维护维修成本，目标值小于等于1万，实际完成0.68万，分值5，得分5。
（2）效益指标完成情况：社会效益：保障中心工作正常开展，目标值达到预期目标的95%，实际完成95%，分值10，得分10。优化服务质量，提升办事效率，目标值达到预期目标的80%，实际完成80%，分值5，得分5。优化营商环境，降低企业投标成本和时间成本，为企业减负，目标值达到预期目标的80%，实际完成80%，分值5，得分5。可持续影响：完善运行机制，公共资源交易规范开展持续性，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。
（3）满意度指标完成情况：服务对象满意度中心满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。发现的主要问题及原因：由于信息系统安全等级保护体系升级为一项系统工程，需采购大量设备一次性部署建设，无法分期实施，故专项经费严重不足，截至目前我中心未能开展信息系统安全等级保护升级工作，已导致包头市公共资源交易系统安全等级保护脱检失效，降低了包头市公共资源交易系统的安全运行保障率，严重时可能影响我市各项公共资源交易工作的正常开展。下一步改进措施：下一步，积极推进交通水利不见面开标系统的开发应用。待网络安全专项资金批复并到位后，尽快着手开展息系统三级等级保护体系的升级工作。以深入优化营商环境为目标，构建公共资源交易信息化包头模式，进一步推进自治区公共资源交易平台的信息整合，不断开拓公共资源交易领域新局面。
|
项目支出绩效评价表 | ||||||||||||||
|
（2022年度） | ||||||||||||||
|
项目名称 |
网络安全建设经费 | |||||||||||||
|
主管部门及代码 |
包头市公共资源交易中心137001 |
实施单位 |
包头市公共资源交易中心 | |||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
- |
|
- | ||||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
- |
|
- | ||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||
|
1.升级信息安全等级保护2.0 以达到国家对中心公共资源交易系统网络安全最低要求，保障中心工作正常开展，实现着力减轻企业办事负担，提高中心办事效益。 |
1.升级信息安全等级保护2.0 以达到国家对中心公共资源交易系统网络安全最低要求，保障中心工作正常开展，实现着力减轻企业办事负担，提高中心办事效益。 | |||||||||||||
|
绩 效指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||
|
产出指标（50） |
数量指标 |
等保升级的交易平台数量 |
1 |
1 |
15 |
15 |
| |||||||
|
质量指标 |
保障系统不出网络安全事故系统运行的合法合规性率 |
100 |
100 |
15 |
15 |
| ||||||||
|
时效指标 |
创建使用时间 |
1 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
成本指标 |
网络安全等级保护升级和测评费 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
效益指标（30） |
社会效益 |
公共资源交易平台不出现网络安全事故不造成重大网络舆情 |
效果显著 |
效果显著 |
8 |
8 |
| |||||||
|
保障中心业务正常开展 |
有效保障 |
有效保障 |
7 |
7 |
| |||||||||
|
可持续影响 |
保障交易平台网络安全，确保交易系统合法合规运行 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
| ||||||||
|
满意度指 标（10） |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度指标 |
100 |
100 |
10 |
10 |
| |||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
| |||||||||||
5.政府采购“全区一张网”驻场技术人员服务费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
（1）产出指标完成情况：数量指标：聘用驻场技术人员，目标值等于1人，实际完成1人，分值7，得分7。服务次数，目标值等于7200次，实际完成7200次，分值8，得分8。质量指标：技术人员出勤率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值7，得分7。驻场人员服务达标率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值8，得分8。时效指标：技术人员工作时间，目标值2022年全年，实际完成2022年全年，分值5，得分5。政府采购“全区一张网”运行时间，目标值2022年全年，实际完成2022年全年，分值5，得分5。成本指标：技术人员每次服务费用，目标值小于等于28元*7200次/人，实际完成20000次/人，分值5，得分5。驻场技术人员服务费用，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值5，得分5。
（2）效益指标完成情况：经济效益：提高采购效率降低采购主体交易成本，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值10，得分10。社会效益：保障政府采购云平台有效运转，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。可持续影响：规范政府采购平台行为持续性，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。
（3）满意度指标完成情况：服务对象满意度采购主体对驻场技术人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。行业监管责任落实仍需加强。对进场交易的各类项目，中心只承担着现场服务，各行业主管部门承担监管责任，各家监管方式和有现场监管、电子监管、备案管理和委托其他部门代为监管，部分行业监管部门未开展合同执行等标后监管，交易全链条监管存在薄弱环节。二是资金管理使用存在问题,资金调度难以保证，一定程度影响项目建设质量和进度；项目运作规范程度不够，管理水平有待提高。下一步改进措施：2023年，我们将按照市委、市政府的部署要求，深入学习贯彻党的二十大精神，全面加强党的领导，持续深化平台整合共享，深入推进标准化创建工作，着力提升管理水平和服务效率，提高财政资金使用效益。政府采购科致力于积极提高政府财政自己利用率，为财政部门节约资金，同时完善开评标流程，提高办事流程。措施及办法:按照《服务质量提升专项行动工作方案》要求，科室次向采购人、供应商及兄弟单位发出征求意见函，共计收集40多单位的意见建议，针对存在的问题列出清单、建立整改台账；重新梳理职能职责和工作流程，修订服务清单，划清岗位职责，明确办结时限，将梳理后的流程上报至交易中心网站公布，方便服务对象进行了解查询。为创建模范机关奠定基础。
|
项目支出绩效评价表 | ||||||||||||||
|
（2022年度） | ||||||||||||||
|
项目名称 |
政府采购“全区一张网”驻场技术人员服务费 | |||||||||||||
|
主管部门及代码 |
包头市公共资源交易中心137001 |
实施单位 |
包头市公共资源交易中心 | |||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
- |
|
- | ||||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
- |
|
- | ||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||
|
1.消除系统不稳定导致电子卖场出现供应商产品上架后不能显示和在交易执行过程中会遇到开评标过程中专家不能使用云签名设备进行签名线上开评标系统无法正常使用投标文件无法解密等系统故障或其他突发问题2.软件运维服务方式主要为远程电话服务，目前交易中心无驻场服务人员及时现场解决问题将会造成项目延期甚至是废标。 |
1.消除系统不稳定导致电子卖场出现供应商产品上架后不能显示和在交易执行过程中会遇到开评标过程中专家不能使用云签名设备进行签名线上开评标系统无法正常使用投标文件无法解密等系统故障或其他突发问题2.软件运维服务方式主要为远程电话服务，目前交易中心无驻场服务人员及时现场解决问题将会造成项目延期甚至是废标。 | |||||||||||||
|
绩 效指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||
|
产出指标（50） |
数量指标 |
聘用驻场技术人员 |
1 |
1 |
8 |
8 |
| |||||||
|
服务次数 |
7200 |
7200 |
7 |
7 |
| |||||||||
|
质量指标 |
技术人员出勤率 |
95 |
95 |
8 |
8 |
| ||||||||
|
驻场人员服务达标率 |
95 |
95 |
7 |
7 |
| |||||||||
|
时效指标 |
技术人员工作时间 |
2022年全年 |
2022年全年 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
政府采购“全区一张网”运行时间 |
2022年全年 |
2022年全年 |
5 |
5 |
| |||||||||
|
成本指标 |
技术人员每次服务费用 |
28元*7200 |
28元*7200 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
驻场技术人员服务费用 |
20 |
20 |
5 |
5 |
| |||||||||
|
效益指标（30） |
经济效益 |
提高采购效率降低采购主体交易成本 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
| |||||||
|
社会效益 |
保障政府采购云平台有效运转 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
可持续影响 |
规范政府采购平台行为持续性 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
满意度指 标（10） |
服务对象满意度指标 |
采购主体对驻场技术人员满意度 |
95 |
95 |
10 |
10 |
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总 分 |
100 |
100 |
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（三）部门项目绩效评价结果。
以政府采购“全区一张网”驻场技术人员服务费项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
2022年政府采购“全区一张网”驻场技术人员服务费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
目前，软件运维服务方式主要为远程电话服务，目前交易中心无驻场服务人员及时现场解决问题，将会造成项目延期甚至是废标，极大影响采购效率。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：1.消除系统不稳定导致电子卖场出现供应商产品上架后不能显示和在交易执行过程中会遇到开评标过程中专家不能使用云签名设备进行签名线上开评标系统无法正常使用投标文件无法解密等系统故障或其他突发问题2.软件运维服务方式主要为远程电话服务，目前交易中心无驻场服务人员及时现场解决问题将会造成项目延期甚至是废标。
绩效目标实际完成情况：包头市公共资源交易中心承担着纳入集中采购目录内的通用采购项目和常态化征集入驻政府采购电子卖场供应商，通过设定政府采购“全区一张网”年度运行维护费用，极大地提高采购效率，节约采购资金。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对财政支出的经济性、效益性、和效率性进行客观、公正的评价。遵循“目标引导、科学规范、客观公正、结果导向”的评价原则，通过对项目资金使用情况、项目实施客理情况、项目绩效表现情况等方面开展自我评价，全面掌握资金使用情况、项目目标明确、项目进展清晰、实施成效显著，资金到位率高、标准化体系完善；进一步规范和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，较好地实现了绩效目标。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。
本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。
（二）项目资金产出情况。
截至2022年底，项目预算支出20万元，预算执行率100%；其中，本年预算支出20万元，无上年结转资金。为保障我市政府采购交易活动及电子卖场采购活动顺利开展，需要安排1名内蒙金财公司技术人员入驻包头市公共资源交易中心现场服务。经与内蒙金财公司协商，驻场技术人员每年需经费20万元。,通过设定政府采购“全区一张网”年度运行维护费用，极大地提高采购效率，节约采购资金。
（三）项目资金管理情况。
通过抽查核查各项支出凭证，项目资金使用严格按照包头市公共资源交易中心财务管理规范执行，支出审批手续规范，支出附件齐全，大项支出均经“三重一大”事项决策规则研究审议，且资金使用符合预算批复用途，未发生超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，严格执行我中心财务公开规范。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)聘用驻场技术人员，目标值等于1人，实际完成1人，分值7，得分7。
2)服务次数，目标值等于7200次，实际完成7200次，分值8，得分8。
2、质量指标
3)技术人员出勤率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值7，得分7。
4)驻场人员服务达标率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值8，得分8。
3、时效指标
5)技术人员工作时间，目标值2022年全年，实际完成2022年全年，分值5，得分5。
6)政府采购“全区一张网”运行时间，目标值2022年全年，实际完成2022年全年，分值5，得分5。
4、成本指标
7)技术人员每次服务费用，目标值小于等于28元*7200次/人，实际完成20000次/人，分值5，得分5。
8)驻场技术人员服务费用，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)提高采购效率降低采购主体交易成本，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值10，得分10。
6、社会效益
10)保障政府采购云平台有效运转，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
11)规范政府采购平台行为持续性，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
12)采购主体对驻场技术人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
（四）评价得分情况
本项目绩效评价得分100分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
行业监管责任落实仍需加强。对进场交易的各类项目，中心只承担着现场服务，各行业主管部门承担监管责任，各家监管方式和有现场监管、电子监管、备案管理和委托其他部门代为监管，部分行业监管部门未开展合同执行等标后监管，交易全链条监管存在薄弱环节。
（二）资金管理使用存在问题
资金调度难以保证，一定程度影响项目建设质量和进度；项目运作规范程度不够，管理水平有待提高。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
2023年，我们将按照市委、市政府的部署要求，深入学习贯彻党的二十大精神，全面加强党的领导，持续深化平台整合共享，深入推进标准化创建工作，着力提升管理水平和服务效率，提高财政资金使用效益。政府采购科致力于积极提高政府财政自己利用率，为财政部门节约资金，同时完善开评标流程，提高办事流程。
（二）措施及办法。
按照《服务质量提升专项行动工作方案》要求，科室次向采购人、供应商及兄弟单位发出征求意见函，共计收集40多单位的意见建议，针对存在的问题列出清单、建立整改台账；重新梳理职能职责和工作流程，修订服务清单，划清岗位职责，明确办结时限，将梳理后的流程上报至交易中心网站公布，方便服务对象进行了解查询。为创建模范机关奠定基础。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：周磊 联系电话：0472-6862751
详见附件。
全国公共资源交易
内蒙古自治区公共资源交易中心
政府网站标识码：1500000082
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