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批复时间：2022年 9月 7日
公开时间：2022年 9月 26日
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款三公经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
包头市公共资源交易中心作为管理和维护全市统一的公共资源交易电子平台、为交易各方提供场所和相关服务的相当正处级公益一类事业单位，主要职责如下：
（一）负责贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易管理的法律法规和政策规定，研究制定配套的制度、措施。
（二）管理和维护全市统一的公共资源交易电子平台、评标评审专家库。
（三）负责受理对公共资源交易平台服务机构的投诉举报，配合相关行政监督部门做好行业监督。
（四）负责对各类平台提供公共服务情况组织考核评价，对全市公共资源交易情况进行统计分析。
（五）负责为交易各方提供场所和相关政策、法规、技术咨询等服务。
（六）负责建设和管理评标专家库并负责专家的抽取、通知和日常考核工作。
（七）负责场内交易日常管理工作。
（八）负责为相关行政管理部门提供监督场所和软件信息服务。
（九）协助建立企业诚信体系。
（十）负责执行政府采购政策，组织纳入采购项目的集中采购。
（十一）组织财政拨款的大型采购项目。
（十二）受财政及其它单位委托代理政府采购招标业务。
（十三）负责为工程建设项目进场交易各方提供场所服务、软件信息服务和相关政策、法规、技术咨询等服务。
（十四）负责为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供场所和软件信息服务。
（十五）负责场内交易日常管理工作。
（十六）组织实施全市国有建设用地使用权(矿业权)招拍挂出让交易工作。
（十七）承担全市国有建设用地使用权出让、矿业权出让转让的事务性工作。
（十八）发布土地矿产供求信息，提供相关咨询和服务。挂出让交易工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括8个内设机构分别是综合科、信息技术科、管理协调科、交易管理科、工程交易科、政府采购科、政采电子卖场服务科、资源权益交易科。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
包头市公共资源交易中心部门（本级） |
三、2021年度主要工作完成情况
今年以来，中心坚定践行服务宗旨，不断完善运行机制，优化服务流程，聚焦“少快好”目标，深化“放管服”改革，着力优化交易领域营商环境，基本实现了“交易进场零门槛、交易过程零跑路、交易环节零障碍、交易服务零距离、专家抽取零泄密、交易文件零成本”目标。2021年度，市公共资源交易平台进场项目突破13000项，同比增长300%；成交金额289亿元，同比增长12%；增收金额10亿元，节支金额5.6亿元。
（一）强化对标引领，持续优化营商环境。认真学习贯彻全区优化营商环境大会和全市优化营商环境会议精神，认真梳理总结全国和全区营商环境测评工作经验，继续推行公共资源交易领域支持民营经济高质量发展及改善营商环境二十五条措施和优化招标投标领域营商环境十二条措施。瞄准全区第一、全国一流营商环境目标定位，编制完成涵盖全国5个省市和12个地市招投标领域优化营商环境的先进典型经验做法，制定《营商环境评估指标“创先争优”和对标学习浦东新区营商环境创新举措的工作方案》，积极推进相关任务落实。发挥优化营商环境“招标投标”指标牵头单位职能，积极对接市营商办、发改委，不定期召开工作调度会专题研究改进工作举措，及时组织培训，协调各行业部门工作进度，认真完成年度测评准备和预评价整改。
（二）强化目标引领，深化平台整合共享。加强政策引领和指导宣传，起草并在市政府网站公布《包头市深化公共资源交易平台整合共享实施方案》政策解读。以市政府办公室名义印发通知，分解落实自治区公共资源交易考核指标，切实强化责任落实。将交易平台接入“蒙速办”APP，与信用中国（包头）完成数据对接，纳入市纪委监委优化营商环境智慧监督平台。加入全国公共资源交易区块链合作联盟，实现交易数据加密存证、适时核验、数据共享。不断完善房建市政工程项目电子交易系统功能，将提交履约保证金、在线投诉、签订合同等环节电子化。依托自然资源“全区一张网”电子交易系统，顺利完成多宗国有建设用地使用权网上交易活动，显著提高了我市土地交易的电子化、公开化、便利化水平。认真落实国有土地使用权出让收入划转税务部门征收要求，对缴纳国有建设用地竞买保证金账户进行变更。会同自然资源局积极推进外五旗县区和稀土高新区土地交易入场。产权交易中心招标采购服务平台建设取得突破性进展。
（三）强化制度引领，深化规范体系建设。以市政府办公室名义印发通知，明确各地区、部门招标投标活动行政监督职责。进一步强化交易标准规范引领，先后制定出台《投标电子保函管理办法（暂行）》《进场交易项目电子档案管理办法》《交易数字见证管理暂行办法》《交易主体场内行为规范（试行）》《隔夜评标管理制度》，为规范交易各方行为提供了基本遵循。全面推进公共资源交易标准化创建工作，构建完成中心标准化体系，形成3大服务标准体系、162项服务提供事项清单并严格执行。认真落实深化制度创新、加快流程再造工作要求，建立主办科室负责制、顶格协调机制、业务直办机制、“每事必接”制度、创意创新激励机制、机关内部评价机制，探索“承诺即准”制度，进一步优化交易服务，大幅提高工作效率，积极完善内部深度融合、外部高效配合的工作流程。
（四）强化供给引领，深化细化工作举措。及时跟进服务全市重点项目建设，第一时间发布交易公告、安排交易场地和评标专家评标。推行工程造价2000万元以下的房建、市政施工招标项目实行远程异地评标，与大连市、三门峡市开展跨省远程异地评标，年内共完成30个远程异地评标项目。深化投标保证金电子保函“1+3+N”的“包头模式”，实现担保、保险、银行3类电子保函全覆盖，今年以来使用电子保函1490笔，金额达2.43亿元。在全区首家将移动端数字证书“标证通”应用于建设工程交易领域，极大地提升了市场主体参与招投标的便利化程度。协调服务商推出数字证书（CA）在线办理，将评标报告打印权限向代理公司开放，极大提升交易便利度。积极发挥政府采购集中采购机构示范引领作用，高质量完成重点项目和涉密项目采购，圆满完成2021年度包头市政采电子卖场家具用具供应商征集工作。打破以往协议供应商征集的地域及时间壁垒，实现政府采购电子卖场“一地征集，全区共享”。定期召开服务对象座谈会、投标保证金工作例会，认真吸纳交易参与各方意见建议。以公开度、便利度、电子化程度及服务质量为切入点，开展市场主体问卷调查，着力提升市场主体满意度。
（五）强化服务引领，深化交易全程保障。完善交易现场记录管理，实施全流程、全方位音视频数字见证。公布行业主管部门监管权责清单和中心服务管理职责清单，畅通质疑投诉渠道，积极促进公平交易。加强与相关监管部门配合，定期在公共资源交易网站公示进场交易主体不规范行为，截止目前共通报70起不规范行为，同比下降七成以上。积极推进信用体系建设，与市发改委联合印发通知，就推进平台一体化建设、归集信用信息、推进信息应用、开展信用修复、培育服务市场等提出明确要求。大力推进交易领域信用承诺制度，积极开展信用宣传活动，累计报送信用信息1424条。加强平台网络安全保护体系建设，做好交易平台网络及设备保障，全程提供“店小二”式高效服务。持之以恒做好交易现场疫情防控工作，全力维护交易各方安全健康。
（六）强化改革引领，深化干部队伍建设。圆满完成本轮事业单位机构改革，划入市环境科学研究院（市排污权交易中心）的排污权交易职能和土右旗、达茂旗的公共资源交易职能，将3个二级单位缩减为1个，内设机构由5个增加至7个。完成改革后中心设岗、聘岗工作，提拔聘任4名年轻科级干部，开展科室人员双向选聘，进一步优化中心人才队伍结构。完成2021年事业单位工作人员公开招聘，8名工作人员已到岗，为未就业的大学生提供就业实习岗位10个。组织开展形式多样的“公共资源大家谈”14次，全员参与集中学习。以“党建+优化营商环境”为主题，组织科级以上干部开展为期3天的理论集中学习，达到了领会精神、把握方向、拓展视野的预期目标。强化干部培训工作，建立完善科级干部培训电子档案。
（七）强化党建引领，深化政治机关建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神列为中心党组会议“第一议题”，坚决把讲政治的要求落实到工作的全过程。召开年度机关党建和党风廉政建设工作会议，印发党建、纪检监察、意识形态和网络意识形态等工作要点。制定《中心舆情信息应急处置预案》，严格落实24小时舆情监控制度。认真执行党章和新形势下党内政治生活若干准则，严格执行“三重一大”事项集体决策制度。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，精准化、常态化开展警示教育。抓好廉政风险防控工作，完善干部廉政档案。开展专项检查10次，发现并责令整改问题26个。召开中心党员大会，公推直选产生新一届总支部委员会。抓好机关基层党组织建设质量提升三年行动“成果巩固年”各项工作，深入推进模范机关创建，精心组织申报和推进2021年党建书记项目。做好党务公开工作，建立党费专用账户，对党费收缴、使用和管理情况进行公示。
（八）强化思想引领，深化党史学习教育。成立了党史学习教育工作专班，印发了工作实施方案和学习计划清单，先后组织理论中心组学习13次，县级领导干部讲党课5次，举办干部读书班3期，观看党史题材电影3次，外出参观学习2次，印发党史应知应会知识点手册150本，订购指定学习书目190余本，开展理论测试5次，组织40岁以下青年党员干部开展“讲红色故事、分享读书心得”主题活动，组织开展为期3天的党史学习教育暨铸牢中华民族共同体意识专题培训班。制定“我为群众办实事”项目21项，中心县级领导9次深入基层一线，用心用情为企业和群众纾难解困。8月，内蒙古电视台新闻联播报道了中心“我为群众办实事”实践活动推出的惠企利民举措。
在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，公共资源电子化、数字化交易已成行业主流发展方向，优化营商环境对信息化建设也提出更高层次的新要求，而中心现有财政资金预算勉强支撑刚性支出，建议逐年加大公共资源交易信息化建设资金投入力度。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计965.4万元。与年初预算703.8万元相比，收、支总计增加261.6万元，增长37.17%，变动原因：一是机构改革合并两家二级单位人员支出增加；二是新增交通水利全流程电子化及电子档案系统项目支出。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计923.25万元。与年初预算相比，收、支总计增加225.44万元，增长32.31%，变动原因：一是机构改革合并两家二级单位人员支出增加；二是新增交通水利全流程电子化及电子档案系统项目支出。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计965.4万元，其中：本年收入合计848.23万元，与上年相比减少106.62万元，变动原因一是社会保障和就业支出支出项减少2020年补缴了以前年度职业年金等，2021年不用；二是包头市政府采购中心人员经费转入包头市合作交流中心；使用非财政拨款结余16.32万元，与上年相比增加14.95万元，变动原因为用事业基金弥补收支差额资金增加；年初结转和结余100.85万元，与上年相比减少9.13万元，变动原因为年初结转和结余资金减少。
支出总计965.4万元，其中：本年支出合计917.04万元，与上年相比减少44.49万元，变动原因一是社会保障和就业支出支出项减少2020年补缴了以前年度职业年金等，2021年不用；二是包头市政府采购中心人员经费转入包头市合作交流中心；结余分配0万元，结余分配事项：为利息收入结余，与上年相比减少0.67万元，变动原因为利息收入结余减少；年末结转和结余48.36万元，结转和结余事项：上年度项目资金结转，与上年相比减少55.63万元，变动原因为上年度项目资金结转减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计848.23万元，其中：财政拨款收入829.9万元，占97.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.32万元，占2.16%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计917.04万元，其中：基本支出632.7万元，占68.99%；项目支出284.34万元，占31.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0% ；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计923.25万元，其中：年初结转和结余93.35万元；支出总计923.25万元，其中：年末结转和结余40.85万元。与2020年度相比，收入支出总计减少108.22万元，下降10.49%。主要原因：一是社会保障和就业支出支出项减少2020年补缴了以前年度职业年金等，2021年不用；二是包头市政府采购中心人员经费转入包头市合作交流中心。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计882.4万元，其中：基本支出616.08万元，占69.82%；项目支出266.32万元，占30.18%。
一般公共预算财政拨款支出882.4万元。与年初预算697.81万元相比，增加184.59万元，增长26.45%,变动原因：一是机构改革合并两家二级单位人员支出增加；二是新增交通水利全流程电子化及电子档案系统项目支出。其中：
1．一般公共服务（类）
（1）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算132.66万元，支出决算139.17万元，完成年初预算的104.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费支出增加。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算407.14万元，支出决算495.52万元，完成年初预算的121.71 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增交通水利全流程电子化及电子档案系统项目支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算35万元，支出决算63.23万元，完成年初预算的180.66%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。
（4）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）财政事务行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加原政府采购中心银行手续费。
2．社会保障和就业支出（类）
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.39万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无，预算与决算支出相等。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无，预算与决算支出相等。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算54.75万元，支出决算56.36万元，完成年初预算的102.94%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0万元，支出决算8.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：涉及在职人员职业年金缴费。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算0万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：涉及退休人员职业年金补助。
（6）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算0万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加款为就业见习补贴。
3．卫生健康支出（类）
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.06万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无，预算与决算支出相等。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算16.19万元，支出决算16.29万元，完成年初预算的100.62%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数增加。
4．住房保障支出（类）
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.06万元，支出决算40.47万元，完成年初预算的98.56 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休住房公积金缴费减少。
5．其他支出（类）
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0 万元，支出决算38.9万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出616.08万元，其中：人员经费583.54万元，主要包括：基本工资185.89万元、津贴补贴141.26万元、奖金0.9万元、绩效工资119.05万元、 机关事业单位基本养老保险缴费56.36万元、 职业年金缴费10.07万元、 职工基本医疗保险缴费22.84万元、公务员医疗补助缴费1.88万元、 其他社会保障缴费1.9万元 住房公积金40.47万元、对个人和家庭的补助2.94万元，较上年减少48.08万元，主要原因是：机构改革原政府采购中心人员经费转至包头市合作交流中心；公用经费32.54万元，主要包括：办公费7.53万元、印刷费0.81万元、手续费费0.06万元、 邮电费0.24万元、 差旅费1.14万元、 维修（护）费0.88万元、 培训费0.41万元、 公务接待费0.49万元 、劳务费0.1万元、 工会经费7.15万元、 福利费8.85万元 、 公务用车运行维护费2.9万元、 其他交通费用1.16万元、办公设备购置0.81万元），较上年减少6.78万元，主要原因是：一是疫情原因影响差旅费用减少；二是培训费减少。
（七）关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款三公经费预算为7.8万元，支出决算为3.39万元，完成预算的43.46%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为7.5万元，支出决算为2.9万元，完成预算的39.67%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.49万元，完成预算的163.3%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务接待费超预算金额0.19万元产生差异原因是2021年预算金额未含上年结转0.19万元，2021年度中心“三公经费”公务接待费用预算总金额为正常年度预算0.3万元、上年结转（国库集中支付结余）0.19万元，2021年度“三公经费”公务接待费用决算金额支出4873元，为接待呼伦贝尔市公共资源交易中心学习考察人员餐费700元、接待巴彦淖尔公共资源交易中心学习考察人员餐费2673元、接待国有建设用地业务人员餐费650元、接待赤峰市公共资源交易学习考察人员餐费850元，剩余公务接待费9元；二是机构合并后公务用车运行维护费减少。
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款三公经费支出3.39万元，因公出国（境）费支出0万元，占三公经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占85.55%；公务接待费支出0.49万元，占14.45%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于因公出国（境）费支出。较上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于公务用车购置支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费支出2.9万元，用于公务用车运行维护，车均运维费0.73万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.66万元，主要原因一是车辆保险未到保费缴纳时间；二是落实绿色办公出行政策要求，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0.49万元。其中：国内公务接待费0.49万元，接待4批次，共接待45人次。主要用于一是接待呼伦贝尔市公共资源交易中心学习考察人员餐费700元；二是接待巴彦淖尔公共资源交易中心学习考察人员餐费2673元；三是接待国有建设用地业务人员餐费650元；四是接待赤峰市公共资源交易学习考察人员餐费850元。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国（境）外接待费支出。公务接待费支出较上年增加0.18万元，主要原因是接待批次增加1次较上年多接待18人。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因我单位无政府性基金预算收入决算；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无政府性基金预算支出决算。
我单位本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%变动原因：我单位无国有资本经营预算收入决算；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无国有资本经营预算支出决算。
我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额307.81万元。财政本年拨款金额226.38万元，财政拨款结转结余63.41万元，其他资金结转结余18.02万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计106.28万元，其中：政府采购货物支出2.98万元，比2020年减少37.21万元，降低92.59%，主要原因是：政府采购货物支出减少购买服务增加；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出103.3万元，比2020年增加102.73万元，增长180.23%，主要原因是：政府采购服务支出增加主要用于系统维护集成服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年减少14.63万元，降低100%。主要原因是：机构改革后原我单位二级单位参照公务员法管理事业单位包头市政府采购中心划转至包头市合作交流中心，我单位无此项支出。
本部门2021年度机关公用经费支出32.54万元，比2020年减少6.78万元，降低17.24%。主要原因是：一是疫情原因影响差旅费用减少；二是培训费减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位无单位价值50万元车辆，比2020年增加0台（套），主要原因是无单位价值50万元车辆;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无单位价值100万元车辆，比2020年增加0台（套），主要原因是无单位价值100万元车辆。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金307.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对包头市公共资源交易中心日常工作经费项目、包头市公共资源交易系统网络维护经费项目、包头市公共资源交易中心交易运行经费项目等7个项目开展了部门评价根据综合分析收集的各种资料，对7个项目产出指标、效益指标满意度指标综合评价分析，目前，项目执行率平均90%以上，本年度通过购置中心至云计算裸光纤链路、SSL证书维护平台设备，做好各种电子作业设备的保障运行工作，从而加快推进电子化建设，保障中心交易工作正常开展,实现减轻企业办事负担，提高中心办事效益，有效增加中心年接待量，实现社会效益指标稳步增长。完成了购置白细胞防护系统运维服务、保证了平台运行稳定，中心交易工作正常开展,实现着力减轻企业办事负担，提高中心办事效益，有效增加中心年接待量，实现社会效益指标稳步增长。系统集成服务受疫情影响，报送第三方维修执行率低，未按预期目标完成。保证包头市公共资源交易系统全年的运行安全，公路项目、水利项目使用的交易模块开发完毕，同时进行测试运行，并且在年底正式上线运行，要求运维商全年开展了5次以上公共资源交易系统及其设备的详细巡检工作，2021年全年包头市公共资源交易系统未出现大故障，运行稳定，为招投标各方提供了便捷、可靠的信息化交易平台服务。涉及一般公共预算支出307.81万元，政府性基金支出0万元。其中，对包头市公共资源交易中心日常工作经费项目 、 包头市公共资源交易系统网络维护经费项目 、包头市公共资源交易中心交易运行经费项目 等7个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目项目执行率平均90%以上，本年度通过购置中心至云计算裸光纤链路、SSL证书维护平台设备，做好各种电子作业设备的保障运行工作，从而加快推进电子化建设，保障中心交易工作正常开展,实现减轻企业办事负担，提高中心办事效益，有效增加中心年接待量，实现社会效益指标稳步增长。完成了购置白细胞防护系统运维服务、保证了平台运行稳定，中心交易工作正常开展,实现着力减轻企业办事负担，提高中心办事效益，有效增加中心年接待量，实现社会效益指标稳步增长。系统集成服务受疫情影响，报送第三方维修执行率低，未按预期目标完成。保证包头市公共资源交易系统全年的运行安全，公路项目、水利项目使用的交易模块开发完毕，同时进行测试运行，并且在年底正式上线运行，要求运维商全年开展了5次以上公共资源交易系统及其设备的详细巡检工作，2021年全年包头市公共资源交易系统未出现大故障，运行稳定，为招投标各方提供了便捷、可靠的信息化交易平台服务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映包头市公共资源交易中心日常工作经费项目 、 包头市公共资源交易系统网络维护经费项目 、包头市公共资源交易中心交易运行经费项目 等7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。
1.公共资源交易中心运行费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.872分。全年预算数为20万元，执行数为19.74万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了购置白细胞防护系统运维服务、保证了平台运行稳定，中心交易工作正常开展,实现着力减轻企业办事负担，提高中心办事效益，有效增加中心年接待量，实现社会效益指标稳步增长。发现的主要问题及原因：系统集成服务受疫情影响，报送第三方维修执行率低，未按预期目标完成。下一步改进措施：进一步提升优化服务质量，提升办事效率。
2.系统网络维护费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.43分。全年预算数为30万元，执行数为28.29万元，完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况：本年度保证包头市公共资源交易系统全年的运行安全，公路项目、水利项目使用的交易模块开发完毕，同时进行测试运行，并且在年底正式上线运行，要求运维商全年开展了5次以上公共资源交易系统及其设备的详细巡检工作，2021年全年包头市公共资源交易系统未出现大故障，运行稳定，为招投标各方提供了便捷、可靠的信息化交易平台服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.交通水利全流程电子化及电子档案系统项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为100万元，执行数为94.81万元，完成预算的94.81%。项目绩效目标完成情况：本年度交通水利全流程电子化及电子档案系统开发运行后，实现了工程建设（房建、市政、交通、水利四大板块）全部实现网上全流程电子化招标投标。发现的主要问题及原因：信息化建设工作主要是要跟得上信息技术的发展速度，多参考同行业兄弟单位，沿海发达地区公共资源相关的信息化建设相关先进经验和做法才能迅速发展创新包头的公共资源交易工作没有做到全国前列的位置，很大一部分原因是因为信息化投入太低，便利化程度还有一定的发展空间。下一步改进措施：一是进一步完善交易系统，提高开评标效率。不断推进电子招投标平台的系统升级，努力为进场交易各方提供更优质的服务。二是为建立建设工程进场交易主体信用评价功能、建立信用评价体系，营造诚信守法的交易环境，对进入交易平台交易的项目，建立建设工程招投标领域“四方评价机制”，赋予招标人、投标人、评审专家、代理机构在进场交易过程中的评价权限，形成“四方评价”评价结果报告,进行“一标一评”。
4.见习生生活补助及人生意外伤害保险项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.54分。全年预算数为5万元，执行数为4.77万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：本年度中心共有见习生10人，协助中心开展交易见证，场内交易各方主体不规范行为的收集、汇总报送和政采社会代理项目进场交易统计报表；审核各项原始凭证，对符合规定、手续齐全、内容完整的原始凭证予以报销，与银行、财政部门对账，公文的传阅和印发，会场的布置等工作，对缓解大学生就业压力起到一定作用，同时提高大学生职业技能和就业能力。发现的主要问题及原因：实习期短，缓解就业压力时间短，实习生工作时间短，效率低，工作积极性不高。下一步改进措施：继续执行落实好《内蒙古自治区青年见习计划实施方案》的要求，在有限时间内多为见习生提供岗位实践，合理分配见习生工作岗位，由单位经验丰富人员进行指导，帮助见习生积累工作经验。
5.系统网络维护费项目自评综述：
政府采购业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.4分。全年预算数为35万元，执行数为30.7万元，完成预算的87.71%。项目绩效目标完成情况：包头市政府采购中心承担着对纳入集中采购目录以内的通用采购项目和涉及社会公共利益，中心本年完成170次节约财政资金1500万。专家评审费的发放是根据评审专家评标次数而定，2020年专家评审次数为140次。
发现的主要问题及原因：无。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“ 系统网络维护费 ”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.43分，绩效评价结果为“优”。项目背景：通过落实自治区关于落实优化营商环境相关政策，通过对公共资源交系统及其设备进行巡检、常规维护等，确保包头市公共资源交易网站、设备、系统的正常运行，使包头市公共资源交易工作电子化有序开展，保证包头市公共资源交易系统全年运行安全，水利项目、公路项目、不见面开标全部正式上线运行，为招投标各方提供便捷、可靠的平台服务。通过绩效评价，全面掌握资金使用情况、项目目标明确、项目进展清晰、实施成效显著，资金到位率高、标准化体系完善；进一步规范和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，较好地实现了绩效目标。保证包头市公共资源交易系统全年的运行安全，公路项目、水利项目使用的交易模块开发完毕，同时进行测试运行，并且在年底正式上线运行，要求运维商全年开展了5次以上公共资源交易系统及其设备的详细巡检工作，2021年全年包头市公共资源交易系统未出现大故障，运行稳定，为招投标各方提供了便捷、可靠的信息化交易平台服务。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：周磊 联系电话：0472-6968691
全国公共资源交易
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